第一部分 部门概况
一、单位主要职责:承担全区住房和城乡建设的责任，负责小店城镇区域内的市政道路管理工作。
2016年主要工作业绩：市级市政道路基础设施项目拆迁进展；市政道路建设力度进一步加大；推进既有居住建筑节能改造；主次干道及周边综合整治；实施老旧小区庭院供水管网“一户一表”改造；老旧供热二次管网改造；实施农村危房改造；区委党校新址建设项目；扎实开展精准扶贫工作；强化措施狠抓安全生产工作。
二、机构设置情况
太原市小店区住建局部门由太原市小店区住建局本级单位组成、局属事业单位由太原市小店区城市建设投资发展中心和太原市小店区工程质量监督站组成。
2016年纳入城建部门决算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区住房和城乡建设管理局 |
|
2 |
太原市小店区工程质量监督站 |
|
3 |
太原市小店区城市建设投资发展中心 |
|
|
|
第二部分
小店区住建局2016年部门决算表
2016年收入支出决算表
公开01表
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
|
栏次 |
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
14091.08 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
243.73 |
二、外交支出 |
38 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
3.45 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
12.70 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
13891.45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
48.15 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
138.97 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
14094.53 |
本年支出合计 |
60 |
14091.27 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
11.65 |
交纳所得税 |
62 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
63 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
64 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
14.91 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
|
总计 |
36 |
14106.18 |
总计 |
70 |
14106.18 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年收入决算表
公开02表
金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.73 |
5.73 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120101 |
行政运行 |
278.24 |
274.79 |
|
|
|
|
3.45 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
12.38 |
12.38 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120103 |
机关服务 |
190.53 |
190.53 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13169.83 |
13169.83 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120901 |
城市公共设施 |
243.73 |
243.73 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
19.12 |
19.12 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
29.03 |
29.03 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
138.97 |
138.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
14094.53 |
14091.08 |
|
|
|
|
3.45 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
公开03表
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.73 |
5.73 |
|
|
|
|
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
|||
|
2120101 |
行政运行 |
274.98 |
274.98 |
|
|
|
|
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
12.38 |
|
12.38 |
|
|
|
|||
|
2120103 |
机关服务 |
190.53 |
177.93 |
12.6 |
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13169.83 |
|
13169.83 |
|
|
|
|||
|
2120901 |
城市公共设施 |
243.73 |
|
243.73 |
|
|
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
19.12 |
|
19.12 |
|
|
|
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
29.03 |
|
29.03 |
|
|
|
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
138.97 |
|
138.97 |
|
|
|
|||
|
合计 |
|
14091.27 |
465.61 |
13625.66 |
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13847.35 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
243.73 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
12.70 |
12.70 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
13891.26 |
13647.53 |
243.73 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
48.15 |
48.15 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
138.97 |
138.97 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
14091.08 |
本年支出合计 |
77 |
14091.08 |
13847.35 |
243.73 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
14091.08 |
总计 |
83 |
14091.08 |
13847.35 |
243.73 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
公开05表
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.73 |
5.73 |
|
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
6.97 |
6.97 |
|
|||
|
2120101 |
行政运行 |
274.79 |
274.79 |
|
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
12.38 |
|
12.38 |
|||
|
2120103 |
机关服务 |
190.53 |
177.93 |
12.6 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13169.83 |
|
13169.83 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
19.12 |
|
19.12 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
29.03 |
|
29.03 |
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
138.97 |
|
138.97 |
|||
|
合计 |
|
13847.35 |
465.42 |
13381.93 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
公开06表
金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
270.92 |
302 |
商品和服务支出 |
53.36 |
|
30101 |
基本工资 |
105.43 |
30201 |
办公费 |
5.18 |
|
30102 |
津贴补贴 |
54.06 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.85 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
27.83 |
30204 |
手续费 |
0.27 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.38 |
|
30107 |
绩效工资 |
44.66 |
30206 |
电费 |
1.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.19 |
30207 |
邮电费 |
0.98 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
6.29 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.90 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
181.25 |
30211 |
差旅费 |
6.14 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30302 |
退休费 |
91.93 |
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.36 |
30216 |
培训费 |
0.32 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.06 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
44.38 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
3.28 |
|
30311 |
住房公积金 |
33.58 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
2.03 |
|
30314 |
采暖补贴 |
9.91 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.79 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.23 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.03 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
8367.76 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
3.99 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
6430.19 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
1747.38 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
186.20 |
|
|
|
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
4974.06 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
4974.06 |
|
|
|
|
30700 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
39900 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
人员经费合计 |
452.17 |
公用经费合计 |
13395.18 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
243.73 |
243.73 |
|
243.73 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
金额单位：万元
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
4 |
3.99 |
|
货物 |
2 |
4 |
3.99 |
|
工程 |
3 |
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
38.23 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
|
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
5 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
|
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
3 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
|
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
1 |
|
|
5.其他用车 |
12 |
1 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
|
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
金额单位：万元
|
项 目 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
（一）合 计 |
8.87 |
4.79 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
0.87 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
8 |
4.79 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
8 |
4.79 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
5 |
5 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
0 |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
0 |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
第三部分
小店区住建局2016年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2016年收入决算 14094.53万元，其中：财政拨款 14091.08 万元。
二、支出决算总体安排情况
2016年支出决算 14091.27 万元。
1．按支出功能分类，包括行政单位医疗支出 5.73 万元、公务员医疗支出6.97万元、行政运行支出274.98、一般行政管理事务支出12.38万元、机关服务支出190.53万元、其他城乡社区公共设施支出13169.83万元、城市公共设施243.73万元、其他扶贫支出19.12万元、对村级一事一议的补助支出29.03万元、农村危房改造138.97万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出、对企事业单位补贴。工资福利支出270.92万元、商品和服务支出297.28万元、对个人和家庭补助181.25万元、其他资本性支出8367.76万元、对企事业单位补贴4974.06万元
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2016年部门决算中，一般公共预算资金安排支出13847.35万元
1.按支出功能分类，包括行政单位医疗支出 5.73 万元、公务员医疗支出6.97万元、行政运行支出274.79万元、一般行政管理事务支出12.38万元、机关服务支出190.53万元、其他城乡社区公共设施支出13169.83万元、其他扶贫支出19.12万元、对村级一事一议的补助支出29.03万元、农村危房改造138.97万元。
2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出465.42万元，包括人员支出等；项目支出13381.93万元，包括一般行政管理事务支出，机关服务支出，其他城乡社区公共设施支出、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助支出，农村危房改造。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个和家庭的补助、其他资本性支出。其中工资福利支出270.92万元、商品和服务支出34.24万元、对个人和家庭补助156.27万元、其他资本性支出3.99万元。合计465.42万元
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
1．按支出功能、支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 0 万元，包括人员支出等；项目支出 243.73 万元,包括城市公共设施项目等
五、其他部分决算情况
1.政府采购的决算数3.99万元，主要是用于购买办公设备；机关运行费决算数38.23万元，主要用于单位办公费、水费、电费、电话费等维持单位日常运行的支出；车辆数有5辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。
2、三公经费决算情况
2016年决算中，“三公经费”全年共 4.79万元，与上年相比减少3.34 万元，
(1)、公务用车运行维护费2016年的决算数为4.79万元，与上年相比减少3.34万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费4.79万元，公务用车购置数为 0 辆，年末公务用车保有量为5 辆。
(2)、公务接待费2016年决算数为0万元，与上年相比减少 0万元，下降 0 %。
(3)、因公出国（境）费用2017年安排 0万元，与上年相比减少 0万元，下降 0 %，因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0人。
此次决算公示的数字包括有三个单位，分别为小店区住建局、下属质监站、城投中心。
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