1、我单位2016年收入决算数288.27万元，比2015年收入决算数267.51万元增加20.76万元，增加比例7.76%，增加的主要原因是2016年人员经费比2015年人员经费增加。2016年支出决算数288.26万元，比2015年支出决算数261.49万元增加26.77万元，增加的比例10.24%，增加的主要原因主要是2016年人员经费比2015年人员经费增加。
2、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
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|
|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我单位2016年无政府性基金。
3、2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
金额单位：万元
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
3 |
2.99 |
|
货物 |
2 |
3 |
2.99 |
|
工程 |
3 |
0 |
0 |
|
服务 |
4 |
0 |
0 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
|
|
|
三、国有资产占用情况 |
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|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
1 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
我单位2016年预算采购3万元，实际采购2.99万元，严格按照预算执行。
我单位2016年机关运行经费11.12万元，2015年机关运行经费5.90万元，2016年机关运行经费比2015年机关运行经费增加5.22万元，增加的比例88.47%，增加的主要原因是2016年有水费、电费、邮电费等的开支，而2015年没有这几项的开支。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
金额单位：万元
|
项 目 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
（一）合 计 |
0.84 |
0 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
0.84 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
0 |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
0 |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
我单位无因公出国（境）决算费用、无公务接待决算费、无公务用车运行维护决算费、无公务用车购置决算费。单位公务用车保有量一辆。
6、(一)基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、食宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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