太原市小店区司法局2016年决算公示（补充）
第一部分 部门概况
太原市小店区司法局，位于小店区昌盛东街，是财政全额预算的行政机关，内部共设八科，一个法律援助中心10个司法所。主要职能法制宣传，人民调解，律师公证，法律援助，社区矫正，帮扶教育。在区委，区政府的领导下，以及省厅，市局支持，2016年度圆满完成了各项工作，特别是在党务工作，精神文明建设以及其他行政工作中取得了非常好的成绩。
2017年度，我局会在区委区政府以及其他上级部门的领导下 ，开拓进取，全面圆满地完成各项行政工作，充分发挥职能作用，各项工作更上新台阶。
第二部分决算公开报表
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表一：2016年收支决算总表 |
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单位名称： |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
494.23 |
一、一般公共服务支出 |
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|
二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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三、其他收入 |
0.35 |
四、公共安全支出 |
403.19 |
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|
五、教育支出 |
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|
六、科学教育支出 |
|
|
|||
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七、文化体育与传媒支出 |
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|
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|
八、社会保障和就业支出 |
73.59 |
|
|||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|||
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
17.79 |
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|
十一、节能环保支出 |
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|
十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
494.58 |
本年支出合计 |
494.58 |
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表二：2016年收入决算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
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|
合计 |
494.58 |
494.58 |
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204 |
公共安全支出 |
403.19 |
403.19 |
|
|
20406 |
司法 |
403.19 |
403.19 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
280.24 |
280.24 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
70.21 |
70.21 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
9 |
9 |
|
|
2040605 |
普法宣传 |
10 |
10 |
|
|
2040607 |
法律援助 |
33.75 |
33.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.59 |
73.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
73.59 |
73.59 |
|
|
2080501 |
归口到行政事业单位 |
73.59 |
73.59 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.79 |
17.79 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
17.79 |
17.79 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
7.47 |
7.47 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.79 |
17.79 |
|
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，表三：2016年支出决算总表
单位名称：小店区司法局 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
494.58 |
371.62 |
122.95 |
|
204 |
公共安全支出 |
403.19 |
280.24 |
122.95 |
|
20406 |
司法 |
403.19 |
280.24 |
122.95 |
|
2040601 |
行政运行 |
280.24 |
280.24 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
70.21 |
|
70.21 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
9 |
|
9 |
|
2040605 |
普法宣传 |
10 |
|
10 |
|
2040607 |
法律援助 |
33.75 |
|
33.75 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.59 |
73.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
73.59 |
73.59 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
73.59 |
73.59 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.79 |
17.79 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
17.79 |
17.79 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表四 ：2016年“三公”经费决算表 |
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单位名称： 小店区司法局 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
|
合计 |
4.32 |
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1、因公出国（境）费用 |
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|
2、公务接待费 |
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|
3、公务用车费 |
|
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
4.32 |
|
（2）公务用车购置费 |
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表五：2016年基本支出分经济科目表 |
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单位名称：小店区司法局 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
决算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
166.71 |
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基本工资 |
79.52 |
|
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|
津贴补贴 |
80.71 |
|
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|
奖金 |
6.48 |
|
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|
社会保障缴费 |
|
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|
绩效工资 |
|
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
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||||||
|
职业年金缴费 |
|
|
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|
二、商品和服务支出 |
147.83 |
|
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||||||
|
办公费 |
9.90 |
|
|
||||||
|
印刷费 |
22.64 |
|
|
||||||
|
水费 |
|
|
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|
电费 |
|
|
|
||||||
|
邮电费 |
11.07 |
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||||||
|
取暖费 |
|
|
|
||||||
|
物业管理费 |
|
|
|
||||||
|
差旅费 |
2.97 |
|
|
||||||
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
||||||
|
维修（护）费 |
2.78 |
|
|
||||||
|
会议费 |
|
|
|
||||||
|
培训费 |
|
|
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||||||
|
公务接待费 |
|
|
|
||||||
|
专用材料费 |
|
|
|
||||||
|
劳务费 |
12 |
|
|
||||||
|
工会经费 |
|
|
|
||||||
|
福利费 |
1.89 |
|
|
||||||
|
公务用车运行维护费 |
4.32 |
|
|
||||||
|
其他交通费用 |
19.76 |
|
|
||||||
|
其他商品和服务支出 |
60.49 |
|
|
||||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
160.83 |
|
|
||||||
|
离休费 |
7.42 |
|
|
||||||
|
退休费 |
66.17 |
|
|
||||||
|
医疗费 |
18.39 |
|
|
||||||
|
生活补助 |
0.51 |
|
|
||||||
|
住房公积金 |
28.97 |
|
|
||||||
|
其他 |
22.34 |
|
|
||||||
|
采暖补贴 |
17.02 |
|
|
||||||
|
合计 |
475.37 |
|
|
||||||
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表六：2016年财政拨款收支决算总表 |
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单位名称： 小店区司法局 |
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|||||
|
财政拨款 |
494.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|||||
|
其他收入 |
0.35 |
三、国防支出 |
|
|
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
403.19 |
|
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
73.59 |
|
|||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
17.79 |
|
|||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
494.58 |
本年支出合计 |
494.58 |
|
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表七：2016年财政拨款支出决算总表
单位名称：小店区司法局 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
494.58 |
371.62 |
122.95 |
|
204 |
公共安全支出 |
403.19 |
280.24 |
122.95 |
|
20406 |
司法 |
403.19 |
280.24 |
122.95 |
|
2040601 |
行政运行 |
280.24 |
280.24 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
70.21 |
|
70.21 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
9 |
|
9 |
|
2040605 |
普法宣传 |
10 |
|
10 |
|
2040607 |
法律援助 |
33.75 |
|
33.75 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.59 |
73.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
73.59 |
73.59 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
73.59 |
73.59 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.79 |
17.79 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
17.79 |
17.79 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：2016年财政拨款基金收支决算表
单位名称：小店区司法局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
表八本单位不涉及
第三部分 2016年决算安排情况说明
一、2016年决算支出情况说明
（一）收入决算总体安排情况
2016年收入决算 494.58 万元，其中：财政拨款 494.23 万元,利息收入0.35万元。
（二）支出预算总体安排情况
2016年支出决算 494.58 万元。
按支出功能分类，包括公共安全司法403.19万元其中行政运行280.24万元一般行政管理支出 70.21万元、基层司法支出 9万元、普法支出10万元、法律援助支出33.75万元。社会保障支出73.59万元。医疗卫生与计划生育支出 17.79 万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 371.62万元，包括人员支出327.53万元，商品和服务支出147.83万元，资本性支出18.86万元；项目支出 122.95 万元,包括一般司法事务支出70.21万元，基层司法业务9万元，普法宣传10万元，法律援助33.75万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门决算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
公共安全支出 402.84 万元，主要用于基本支出279.89万元，项目支出122.95万元。包含法律援助项目，普法宣传项目，司法基层项目，一般行政管理事务。
社会保障及就业支出（类）离退休支出 73.59 万元。
医疗卫生与计划生育支出17.79万元主要为公务员医疗保险支出。
（四）三公经费决算情况
2016年决算中，“三公经费”全年共 4.32 万元，与上年相比减少 3.43万元，下降 44 %。其中：
1、公务用车运行维护费2016年支出 4.32 万元，与上年相比减少 3.43 万元，下降 44%，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0万元，公务用车购置数为 0 辆，年末公务用车保有量为 4 辆，运行2辆，车况不好的车辆已封存。公务用车运行维护费增加（减少）主要原因是政府拍卖2辆和封存2辆。
2、公务接待费2016年支出 0万元，与上年相比减少 0万元，下降 %，累计公务接待 0批，共 0 人。
3、因公出国（境）费用2016年支出 0 万元，与上年相比减少 0万元，下降 0%，因公出国（境）团组数为0 个，人数为0 人。
二．决算收支增减变化说明
2016年决算一般公共预算资金收入494.58万元，比2015年增加71.96万元.决算支出494.58万元。其中基本支出增加31.34万元，项目资金增加40.99万元。基本支出增加为人员经费，以及福利费工会费以及党建经费以及行政人员预增资。项目资金增加法律援助资金，人民调解经费以及普法宣传经费。
三．机关运行经费安排情况说明
2016年决算基本支出371.27万元，其中人员工资及社保资金327.53万元，日常公用经费43.74万元，其中办公费9.90万元，培训邮寄费11.07万元，燃油费4.32万元，维修费2.78福利费1.89万元，差旅费2.97万元，印刷制作10.81万元。经费支出力求节减，杜绝铺张浪费，严格按照财政部门的规章制度办事。
四．政府采购安排情况说明
2016年，政府采购资金支出18.86万元，主要是使用政法专项资金对全局办公设施购置，以及法律援助平台建设。全部采购根据规定定点和协议采购。
五．名词解释
基本支出；指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出；指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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