太原市小店区司法局2016年决算三公经费公示
第一部分 部门概况
太原市小店区司法局，位于小店区昌盛东街，是财政全额预算的行政机关，内部共设八科，一个法律援助中心10个司法所。主要职能法制宣传，人民调解，律师公证，法律援助，社区矫正，帮扶教育。在区委，区政府的领导下，以及省厅，市局支持，2016年度圆满完成了各项工作，特别是在党务工作，精神文明建设以及其他行政工作中取得了非常好的成绩。
2017年度，我局会在区委区政府以及其他上级部门的领导下 ，开拓进取，全面圆满地完成各项行政工作，充分发挥职能作用，各项工作更上新台阶。
第二部分决算公开报表
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表一：2016年收支决算总表 |
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单位名称： |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
494.23 |
一、一般公共服务支出 |
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|
二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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三、其他收入 |
0.35 |
四、公共安全支出 |
403.19 |
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|
五、教育支出 |
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|
六、科学教育支出 |
|
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|||
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七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
73.59 |
|
|||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
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|||
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
17.79 |
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|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
494.58 |
本年支出合计 |
494.58 |
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表二：2016年收入决算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
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|
合计 |
494.58 |
494.58 |
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204 |
公共安全支出 |
403.19 |
403.19 |
|
|
20406 |
司法 |
403.19 |
403.19 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
280.24 |
280.24 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
70.21 |
70.21 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
9 |
9 |
|
|
2040605 |
普法宣传 |
10 |
10 |
|
|
2040607 |
法律援助 |
33.75 |
33.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.59 |
73.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
73.59 |
73.59 |
|
|
2080501 |
归口到行政事业单位 |
73.59 |
73.59 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.79 |
17.79 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
17.79 |
17.79 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
7.47 |
7.47 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.79 |
17.79 |
|
|
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，表三：2016年支出决算总表
单位名称：小店区司法局 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
494.58 |
371.62 |
122.95 |
|
204 |
公共安全支出 |
403.19 |
280.24 |
122.95 |
|
20406 |
司法 |
403.19 |
280.24 |
122.95 |
|
2040601 |
行政运行 |
280.24 |
280.24 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
70.21 |
|
70.21 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
9 |
|
9 |
|
2040605 |
普法宣传 |
10 |
|
10 |
|
2040607 |
法律援助 |
33.75 |
|
33.75 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.59 |
73.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
73.59 |
73.59 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
73.59 |
73.59 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.79 |
17.79 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
17.79 |
17.79 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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表四 ：2016年“三公”经费决算表 |
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单位名称： 小店区司法局 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
|
合计 |
4.32 |
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1、因公出国（境）费用 |
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|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车费 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
4.32 |
|
（2）公务用车购置费 |
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表五：2016年基本支出分经济科目表 |
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单位名称：小店区司法局 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
决算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
166.71 |
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基本工资 |
79.52 |
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津贴补贴 |
80.71 |
|
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|
奖金 |
6.48 |
|
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|
社会保障缴费 |
|
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|
绩效工资 |
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
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|
职业年金缴费 |
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|
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二、商品和服务支出 |
147.83 |
|
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||||||
|
办公费 |
9.90 |
|
|
||||||
|
印刷费 |
22.64 |
|
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||||||
|
水费 |
|
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|
电费 |
|
|
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||||||
|
邮电费 |
11.07 |
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|
取暖费 |
|
|
|
||||||
|
物业管理费 |
|
|
|
||||||
|
差旅费 |
2.97 |
|
|
||||||
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
||||||
|
维修（护）费 |
2.78 |
|
|
||||||
|
会议费 |
|
|
|
||||||
|
培训费 |
|
|
|
||||||
|
公务接待费 |
|
|
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|
专用材料费 |
|
|
|
||||||
|
劳务费 |
12 |
|
|
||||||
|
工会经费 |
|
|
|
||||||
|
福利费 |
1.89 |
|
|
||||||
|
公务用车运行维护费 |
4.32 |
|
|
||||||
|
其他交通费用 |
19.76 |
|
|
||||||
|
其他商品和服务支出 |
60.49 |
|
|
||||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
160.83 |
|
|
||||||
|
离休费 |
7.42 |
|
|
||||||
|
退休费 |
66.17 |
|
|
||||||
|
医疗费 |
18.39 |
|
|
||||||
|
生活补助 |
0.51 |
|
|
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|
住房公积金 |
28.97 |
|
|
||||||
|
其他 |
22.34 |
|
|
||||||
|
采暖补贴 |
17.02 |
|
|
||||||
|
合计 |
475.37 |
|
|
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表六：2016年财政拨款收支决算总表 |
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单位名称： 小店区司法局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|||||
|
财政拨款 |
494.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|||||
|
其他收入 |
0.35 |
三、国防支出 |
|
|
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
403.19 |
|
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
73.59 |
|
|||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
17.79 |
|
|||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
494.58 |
本年支出合计 |
494.58 |
|
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表七：2016年财政拨款支出决算总表
单位名称：小店区司法局 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
494.58 |
371.62 |
122.95 |
|
204 |
公共安全支出 |
403.19 |
280.24 |
122.95 |
|
20406 |
司法 |
403.19 |
280.24 |
122.95 |
|
2040601 |
行政运行 |
280.24 |
280.24 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
70.21 |
|
70.21 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
9 |
|
9 |
|
2040605 |
普法宣传 |
10 |
|
10 |
|
2040607 |
法律援助 |
33.75 |
|
33.75 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.59 |
73.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
73.59 |
73.59 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
73.59 |
73.59 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.79 |
17.79 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
17.79 |
17.79 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：2016年财政拨款基金收支决算表
单位名称：小店区司法局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
第三部分 2016年决算安排情况说明
一、2016年决算支出情况说明
（一）收入决算总体安排情况
2016年收入决算 494.58 万元，其中：财政拨款 494.23 万元,利息收入0.35万元。
（二）支出预算总体安排情况
2016年支出决算 494.58 万元。
按支出功能分类，包括公共安全司法403.19万元其中行政运行280.24万元一般行政管理支出 70.21万元、基层司法支出 9万元、普法支出10万元、法律援助支出33.75万元。社会保障支出73.59万元。医疗卫生与计划生育支出 17.79 万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 371.62万元，包括人员支出327.53万元，商品和服务支出147.83万元，资本性支出18.86万元；项目支出 122.95 万元,包括一般司法事务支出70.21万元，基层司法业务9万元，普法宣传10万元，法律援助33.75万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门决算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
公共安全支出 402.84 万元，主要用于基本支出279.89万元，项目支出122.95万元。包含法律援助项目，普法宣传项目，司法基层项目，一般行政管理事务。
社会保障及就业支出（类）离退休支出 73.59 万元。
医疗卫生与计划生育支出17.79万元主要为公务员医疗保险支出。
（四）三公经费决算情况
2016年决算中，“三公经费”全年共 4.32 万元，与上年相比减少 3.43万元，下降 44 %。其中：
1、公务用车运行维护费2016年支出 4.32 万元，与上年相比减少 3.43 万元，下降 44%，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0万元，公务用车购置数为 0 辆，年末公务用车保有量为 4 辆，运行2辆，车况不好的车辆已封存。公务用车运行维护费增加（减少）主要原因是政府拍卖2辆和封存2辆。
2、公务接待费2016年支出 0万元，与上年相比减少 0万元，下降 %，累计公务接待 0批，共 0 人。
3、因公出国（境）费用2016年支出 0 万元，与上年相比减少 0万元，下降 0%，因公出国（境）团组数为0 个，人数为0 人。
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