第一部分 部门概况
主要职能
主要工作职责：根据《中华人民共和国审计法》的规定，对属于审计监督范围内的相关事项进行审计监督，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议。向区政府区长提交本级年度预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提交本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门和下级人民政府通报审计情况和审计结果。承办区政府交办的其他事项。
2016年,小店区审计工作在区委、区政府和太原市审计局的领导下，共开展审计项目21个，查处违规金额4,869.06万元，管理不规范金额227,252.01万元，审计追回财政资金1,223.33万元，核减工程造价46.41万元。提出审计建议33条,审计要情2份。
2017年区审计局计划目标任务为小店区重大政策措施落实情况跟踪审计、预算执行审计、经济责任审计、政府投资审计和区委、区政府安排的其他任务。
预算收支增减变化情况说明：2016年财政拨款预算224.43万元，其中工资福利支出120.78万元，商品和服务支出68.62万元，对个人和家庭的补助支出35.03万元。2017年财政拨款预算217.02万元，其中工资福利支出126.18万元，商品和服务支出53.32万元，对个人和家庭的补助支出37.52万。
2016年商品和服务支出中包括项目支出57万元，2017年商品和服务支出中包括项目支出44.84万元。主要是核减审计经费预算2016是年13万元，2017年是10万元。政府重点工程投资审计预算2016年是30万元，2017年是20万元。
机关运行经费安排情况说明：2016年日常公用经费预算11.62万元，2017年日常公用经费预算14.48万元。其中主要因为预算增加福利费2.25万元，工会经费1.09万元。2017年日常公用经费预算比2016年增加了8%。
2016年政府采购预算未作安排，2017年政府采购预算9950元，其中文印设备1500元，复印纸3450元，其他印刷服务费5000元。
名词解释：
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 小店区审计局2017年部门预算表
（各部门按照实际收支发生科目，自行增删行，核对数据无误后，按各科室批复预算表中内容予以公开）
表一：2017年收支预算总表
单位名称：
单位：万元
收 入
支 出
项目
金额
项目
金额
一、一般公共预算资金（小计）
217.02
一、一般公共服务支出
168.88
2010801 审计事务行政运行
124.04
2010802 一般行政管理事务
44.84
二、政府性基金
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学教育支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
37.01
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
11.13
2101101 行政单位医疗支出
5.68
2101105 公务员医疗补助
5.45
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
本年收入合计
217.02
本年支出合计
217.02
表二：2017年收入预算总表
项目
本年收入合计
一般公共预算资金
政府性基金
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
201
一般公共服务支出
168.88
20108
审计事务
2010801
行政运行
124.04
2010802
一般行政管理事务
44.84
20101099
其他审计事务支出
20102
政协事务
2010201
行政运行
……
单位名称： 单位：万元
表三：2017年支出预算总表
单位名称： 单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
217.02
172.18
44.84
201
一般公共服务支出
168.88
124.04
44.84
20101
人大事务
2010101
行政运行
2010102
一般行政管理事务
20101099
其他人大事务支出
20102
政协事务
2010201
行政运行
……
20108
审计事务
2010801
行政运行
124.04
124.04
2010802
一般行政管理事务
44.84
208
社会保障就业
37.01
37.01
2080501
行政单位离退休费
37.01
37.01
21011
医疗卫生
11.13
11.13
2101101
行政单位医疗支出
5.68
5.68
2101105
公务员医疗补助
5.45
5.45
表四 ：2017年“三公”经费预算表
单位名称：
单位：万元
项 目
金 额
合计
2
1、因公出国（境）费用
0
2、公务接待费
0
3、公务用车费
0
其中：（1）公务用车运行维护费
2
（2）公务用车购置费
0
表五：2017年基本支出分经济科目表
单位名称：
单位：万元
经济科目名称
预算数
备注
一、工资福利支出
129.42
基本工资
38.12
津贴补贴
33.81
奖金
3.18
社会保障缴费
37.01
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
12.36
职业年金缴费
4.94
二、商品和服务支出
14.48
办公费
3
印刷费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国（境）费用
维修（护）费
会议费
教育经费
0.02
培训费
0.1
公务接待费
燃油费
2
劳务费
3.89
工会经费
1.10
福利费
2.25
公务用车运行维护费
其他交通费用
党建工作经费
0.13
零星购置费
2
其他商品和服务支出
三、对个人和家庭的补助
28.27
离休费
生活补助
0.51
医疗费
11.4
奖励金
住房公积金
9.19
提租补贴
采暖补贴
7.17
合计
172.18
表六：2017年财政拨款收支预算总表
单位名称：
单位：万元
收 入
支 出
项目
金额
项目
金额
财政拨款
217.02
一、一般公共服务支出
168.88
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学教育支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
37.01
十、医疗卫生与计划生育支出
11.13
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
单位名称：小店区审计局 单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
217.02
172.18
44.84
201
一般公共服务支出
20101
人大事务
2010101
行政运行
2010102
一般行政管理事务
20101099
其他人大事务支出
20102
政协事务
2010201
行政运行
……
20108
审计事务
168.88
168.88
2010801
审计运行
124.04
124.04
2010802
一般行政管理事务
44.84
44.84
2080501
社会保障和就业
37.01
37.01
21011
医疗卫生
11.13
2101101
行政单位医疗支出
5.68
5.68
2101105
公务员医疗补助
5.45
5.45
表八：2017年财政拨款基金收支预算表（无基金收支单位不填）
单位名称： 单位：万元
收 入
支 出
项目
金额
项目
金额
政府性基金
0
一、一般公共服务支出
0
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学教育支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
本年收入合计
0
本年支出合计
0
第五部分
太原市小店区审计局2017年部门预算安排情况说明
一、太原市小店区审计局2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2017年收入预算217.02万元，其中：财政拨款217.02万元。
（二）支出预算总体安排情况
2017年支出预算217.02万元。
1．按支出功能分类，一般公共预算，包括行政运行支出124.04万元、一般行政管理事务支出44.84万元、社会保障和就业支出：行政单位离退休支出37.01万元。医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗、公务员医疗补助支出11.13万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出172.18万元，包括人员支出，公用支出等；项目支出 44.84万元,包括重点工程审计、外聘人员费用项目等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．2010801支出124.04万元，主要用于人员经费和公用支出。
2．2010802支出44.84万元，主要用于重点工程审计、外聘人员费用项目等。
3、2080501支出37.01万元，主要用于退休费的支出。
4、2101101、2101105支出11.13万元，主要用于医疗保险的支出。
（四）三公经费预算情况
2017年“三公经费”共安排2万元，与上年相比减少0万元，下降0%。其中：
1、公务用车运行维护费2017年安排2万元，与上年相比减少0万元，下降0%，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置数为0辆，年末公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费增加（减少）主要原因是无。
2、公务接待费2017年安排0万元，与上年相比减少0万元，下降0%，公务接待费增加（减少）主要原因是无。
3、因公出国（境）费用2017年安排0万元，与上年相比减少0万元，下降0%，因公出国（境）团组数为0个，人数为0人。因公出国（境）费用增加（减少）主要原因是无。
表七：2017年财政拨款支出预算总表
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