太原市小店区城镇居民基本医疗保险中心2017年预算公开
第一部分
部门概况
一、主要职能
太原市小店区城镇居民基本医疗保险中心（太原市小店区城乡居民养老保险管理服务中心）负责辖区内城乡居民养老保险工作的组织、业务指导、保险费的汇集、存储、上缴、建立个人账户，关系转移，领取人员的资格审查及养老金的发放工作和城镇居民基本医疗保险参保登记、保险费代收及定点医院保险费用的支付、核算工作。
二、部门预算单位构成
太原市小店区城镇居民基本医疗保险中心为小店区人力资源和社会保障局下属参公事业单位。
2017年纳入预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区城镇居民基本医疗保险中心 |
|
2 |
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… |
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第二部分 2017年部门预算表
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表一：2017年收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区城镇居民基本医疗保险中心 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算资金（小计） |
3245.03 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学教育支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2699.61 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
545.42 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
3245.03 |
本年支出合计 |
3245.03 |
表二：2017年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
3245.03 |
3245.03 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业 |
2699.61 |
2699.61 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
135.29 |
135.29 |
0.00 |
|
2082602 |
财政对城乡居民养老保险基金的补助 |
2540.32 |
2540.32 |
0.00 |
|
2082699 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
24 |
24 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
545.42 |
545.42 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
|
2101204 |
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 |
540 |
540 |
0.00 |
单位名称：太原市小店区城镇居民基本医疗保险中心 单位：万元
表三：2017年支出预算总表
单位名称：太原市小店区城镇居民基本医疗保险中心 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
3245.03 |
140.71 |
3104.32 |
|
208 |
社会保障和就业 |
2699.61 |
135.29 |
2564.32 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
135.29 |
135.29 |
0.00 |
|
2082602 |
财政对城乡居民养老保险基金的补助 |
2540.32 |
0.00 |
2540.32 |
|
2082699 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
24 |
0.00 |
24 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
545.42 |
5.42 |
540 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
|
2101204 |
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 |
540 |
0.00 |
540 |
|
|
|
|
|
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表四 ：2017年“三公”经费预算表 |
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|
单位名称：太原市小店区城镇居民基本医疗保险中心 |
单位：万元 |
|
项 目 |
金 额 |
|
合计 |
0.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
0.00 |
|
3、公务用车费 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.00 |
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表五：2017年基本支出分经济科目表 |
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|
单位名称：太原市小店区城镇居民基本医疗保险中心 |
单位：万元 |
|||||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
||||
|
一、工资福利支出 |
77.78 |
|
||||
|
基本工资 |
|
|
||||
|
津贴补贴 |
|
|
||||
|
奖金 |
|
|
||||
|
社会保障缴费 |
|
|
||||
|
绩效工资 |
|
|
||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
||||
|
职业年金缴费 |
|
|
||||
|
二、商品和服务支出 |
56.02 |
|
||||
|
办公费 |
|
|
||||
|
印刷费 |
|
|
||||
|
水费 |
|
|
||||
|
电费 |
|
|
||||
|
邮电费 |
|
|
||||
|
取暖费 |
|
|
||||
|
物业管理费 |
|
|
||||
|
差旅费 |
|
|
||||
|
因公出国（境）费用 |
|
|
||||
|
维修（护）费 |
|
|
||||
|
会议费 |
|
|
||||
|
培训费 |
|
|
||||
|
公务接待费 |
|
|
||||
|
专用材料费 |
|
|
||||
|
劳务费 |
|
|
||||
|
工会经费 |
|
|
||||
|
福利费 |
|
|
||||
|
公务用车运行维护费 |
|
|
||||
|
其他交通费用 |
|
|
||||
|
其他商品和服务支出 |
|
|
||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
3111.23 |
|
||||
|
离休费 |
|
|
||||
|
生活补助 |
|
|
||||
|
医疗费 |
|
|
||||
|
奖励金 |
|
|
||||
|
住房公积金 |
|
|
||||
|
提租补贴 |
|
|
||||
|
采暖补贴 |
|
|
||||
|
合计 |
3245.03 |
|
||||
|
表六：2017年财政拨款收支预算总表 |
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|
单位名称： 太原市小店区城镇居民基本医疗保险中心 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
财政拨款 |
3245.03 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
六、科学教育支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
135.29 |
|||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
2564.32 |
|||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
545.42 |
|||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
3245.03 |
本年支出合计 |
3245.03 |
|||
表七：2017年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区城镇居民基本医疗保险中心 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
3245.03 |
140.71 |
3104.32 |
|
208 |
社会保障和就业 |
2699.61 |
135.29 |
2564.32 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
135.29 |
135.29 |
0.00 |
|
2082602 |
财政对城乡居民养老保险基金的补助 |
2540.32 |
0.00 |
2540.32 |
|
2082699 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
24 |
0.00 |
24 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
545.42 |
5.42 |
540 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
|
2101204 |
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 |
540 |
0.00 |
540 |
|
|
|
|
|
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表八：2017年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区城镇居民基本医疗保险中心 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学教育支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
第三部分 太原市小店区城镇居民基本医疗保险中心2017年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2017年收入预算3245.03万元，其中：财政拨款3245.03万元。
二、支出预算总体安排情况
2017年支出预算3245.03万元。
1．按支出功能分类，包括社会保险经办机构支出135.29万元；财政对其他社会保险基金的补助支出24万元；事业单位医疗支出5.42万元；财政对城乡居民养老保险的补助2540.32万元；财政对城镇居民基本医疗保险的补助540万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出140.71万元，包括人员支出、日常公用支出等；项目支出3104.32万元,包括财政对其他社会保险基金的补助支出、财政对城乡居民养老保险的补助支出、财政对城镇居民基本医疗保险支出等。
三、公共财政预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，公共财政预算资金安排的支出用于以下方面：
2080109社会保险经办机构支出135.29万元，主要用于人员经费、日常公用经费以及经常性业务活动。
2082602财政对城乡居民养老保险的补助2540.32万元，主要用于城乡居民参保缴费补助和领取人员的基础养老金补助支出。
2082699财政对农村幼儿教师的缴费补助24万元.
2101102事业单位医疗支出5.42万元，主要用于职工医疗保险支出。
5. 2101204财政对城镇居民医疗保险的参保缴费补助 540万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年预算收支为3245.03万元，较2016年增加176.95万元，增加比例5.77%，主要原因是由于财政对城乡居民养老保险基金的补助及财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助标准提高。
五、机关运行经费执行情况
2017年机关运行经费预算为56.02万元，主要用于代扣代发养老金手续费、社区（村）劳务费及日常办公费用等支出。
六、2017年本单位关于政府采购无预算
七、本单位无专业性较强的名词
八、“三公”经费预算情况
2017年本单位“三公”经费预算为0，主要原因是取消公务用车。
太原市小店区城镇居民基本医疗保险中心
二〇一七年十月二十七日
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