第四部分 2017年部门预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）新型农村合作医疗管理中心主要职能
1.负责拟定全区新型农村合作医疗工作方案与管理制度。
2.负责编制新型农村合作医疗基金预决算，并组织实施和管理。
3.负责新型农村合作医疗证的发放与管理。
4.负责审核、申报、监管新型农村合作医疗补助资金。
5.负责选择新型农村合作医疗定点医疗机构。
6.负责对乡镇新型农村合作医疗经办人员实施统一管理和调配。负责培训乡镇新型农村合作医疗经办人员和定点医疗机构人员。
7.负责处理新型农村合作医疗管理委员会的日常事务。
（二）2017年主要工作任务
调整补偿方案，提高参合居民受益水平；加强定点医疗机构监管，规范用药及诊疗服务行为；加强经办管理人员培训，提高业务素质；精心组织，圆满完成2018年筹资工作；完善参合信息管理，方便群众就诊；巩固大病保险工作，推进多层次保障；积极配合，完成我区城乡居民医保整合移交工作。
二、机构设置情况
太原市小店区新型农村合作医疗管理中心单位由太原市小店区新型农村合作医疗管理中心本级组成。
2017年纳入太原市小店区新型农村合作医疗管理中心
部门预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原市小店区新型农村合作医疗管理中心 |
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2 |
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3 |
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… |
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第二部分 2017年部门预算表
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表一：2017年收支预算总表
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单位名称：太原市小店区新型农村合作医疗管理中心 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
130.57 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
710.50 |
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
124.90 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
716.17 |
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|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
841.07 |
本年支出合计 |
841.07 |
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表二：2017年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
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合计 |
841.07 |
130.57 |
710.50 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
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2010102 |
一般行政管理事务 |
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20101099 |
其他人大事务支出 |
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20102 |
政协事务 |
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2010201 |
行政运行 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
124.90 |
124.90 |
|
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
124.90 |
124.90 |
|
|
2080109 |
社会保障经办机构 |
124.90 |
124.90 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
716.17 |
5.67 |
710.50 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.67 |
5.67 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.67 |
5.67 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
710.50 |
|
710.50 |
|
2101203 |
财政对新型农村合作医疗基金的补助 |
710.50 |
|
710.50 |
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单位名称：太原市小店区新型农村合作医疗管理中心 单位：万元
表三：2017年支出预算总表
单位名称：太原市小店区新型农村合作医疗管理中心 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
841.07 |
89.89 |
751.18 |
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201 |
一般公共服务支出 |
|
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20101 |
人大事务 |
|
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2010101 |
行政运行 |
|
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2010102 |
一般行政管理事务 |
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20101099 |
其他人大事务支出 |
|
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20102 |
政协事务 |
|
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2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.90 |
84.22 |
40.68 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
124.90 |
84.22 |
40.68 |
|
2080109 |
社会保障经办机构 |
124.90 |
84.22 |
40.68 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
716.17 |
5.67 |
710.50 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.67 |
5.67 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.67 |
5.67 |
|
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21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
710.50 |
|
710.50 |
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2101203 |
财政对新型农村合作医疗基金的补助 |
710.50 |
|
710.50 |
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表四 ：2017年“三公”经费预算表 |
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单位名称： 太原市小店区新型农村合作医疗管理中心 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
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合计 |
2.00 |
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1、因公出国（境）费用 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车费 |
2.00 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.00 |
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（2）公务用车购置费 |
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表六：2017年财政拨款收支预算总表
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单位名称：太原市小店区新型农村合作医疗管理中心 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
841.07 |
一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
124.90 |
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|
九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
716.17 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
841.07 |
本年支出合计 |
841.07 |
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表七：2017年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区新型农村合作医疗管理中心 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
841.07 |
89.90 |
751.18 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
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20101 |
人大事务 |
|
|
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2010101 |
行政运行 |
|
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2010102 |
一般行政管理事务 |
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20101099 |
其他人大事务支出 |
|
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20102 |
政协事务 |
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2010201 |
行政运行 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
124.90 |
84.22 |
40.68 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
124.90 |
84.22 |
40.68 |
|
2080109 |
社会保障经办机构 |
124.90 |
84.22 |
40.68 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
716.17 |
5.67 |
710.50 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.67 |
5.67 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.67 |
5.67 |
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21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
710.50 |
|
710.50 |
|
2101203 |
财政对新型农村合作医疗基金的补助 |
710.50 |
|
710.50 |
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表八：2017年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区新型农村合作医疗管理中心 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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政府性基金 |
710.50 |
一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
710.50 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
710.50 |
本年支出合计 |
710.50 |
第三部分
太原市小店区新型农村合作医疗管理中心2017年部门预算安排情况说明
一、太原市小店区新型农村合作医疗管理中心2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2017年收入预算 841.07 万元，其中：财政拨款 841.07 万元。
（二）支出预算总体安排情况
2017年支出预算 841.07万元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出支出 124.90 万元、医疗卫生与计划生育支出支出 716.17 万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 89.89万元，包括包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出 751.18万元,包括商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）支出 124.90 万元，主要用于社会保险经办机构的支出。
2．210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）支出 5.67 万元，主要用于事业单位医疗的支出；12财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出 710.50 万元主要用于财政对新型农村合作医疗基金的补助。
（四）三公经费预算情况
2017年 “三公经费”共安排 2 万元，与上年相比减少 0万元，下降 0 %。其中：
1、公务用车运行维护费2017年安排 2万元，与上年相比减少 0 万元，下降0 %，其中公务用车运行费2 万元，年末公务用车保有量为 1 辆 。
2、公务接待费2017年安排 0 万元。
3、因公出国（境）费用2017年安排 0 万元 。
（五）机关运行经费安排情况
太原市小店区新型农村合作医疗管理中心2017年机关运行经费预算支出8.00万元，较2016年机关运行经费12.26万元减少4.26万元。减少原因主要是：例行节约，压缩机关运行费用，节约使用办公用品、耗材及水电等支出。
（六）政府采购预算安排情况说明
太原市小店区新型农村合作医疗管理中心2017年政府采购预算11.83万元，全部为货物。
第四部分 名词解释
（一） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三） “三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四） 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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