太原市小店区社会保险中心
2017年预算公示补充说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
太原市小店区社会保险中心主要负责征收和管理社会保险基金，制定并实施社会保险费养老、工伤、生育保险费的征收，负责离退休职工的工资发放等一系列工作。
二、机构设置情况
太原市小店区社会保险中心为小店区人力资源和社会保障局下属参公事业单位。
2017年纳入预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原市小店区社会保险中心 |
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2 |
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3 |
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… |
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第二部分：
表一：2017年收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区社会保险中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
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一、一般公共预算资金（小计） |
246.28 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
|
|||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|||
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
239.33 |
|||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
6.95 |
|||
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|
|
十一、节能环保支出 |
|
|||
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|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|||
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十九、国土海洋气象等支出 |
|
|||
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|
|
二十、住房保障支出 |
|
|||
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二十一、粮油物资储备支出 |
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|||
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|||
|
|
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二十三、预备费 |
|
|||
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本年收入合计 |
246.28 |
本年支出合计 |
246.28 |
|||
说明：2017年预算246.28较2016年275.91有所减少，主要原因是2017年预算数紧密参考2016年实际支出数，尽量减少开支数。
表二：2017年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
246.28 |
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208 社会保障和就业 |
|
239.33 |
27.26 |
212.07 |
|
2080109 |
社会保险经办构 |
212.07 |
|
212.07 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.26 |
27.26 |
|
|
210 医疗卫生 |
|
6.95 |
6.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.95 |
6.95 |
|
|
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单位名称：太原市小店区社会保险中心 单位：万元
表三：2017年支出预算总表
单位名称：太原市小店区社会保险中心 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
239.33 |
27.26 |
212.07 |
|
208 社会保障和就业 |
|
239.33 |
27.26 |
212.07 |
|
2080109 |
社会保险经办构 |
212.07 |
|
212.07 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.26 |
27.26 |
|
|
210 医疗卫生 |
|
6.95 |
6.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.95 |
6.95 |
|
|
|
|
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|
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表四 ：2017年“三公”经费预算表
|
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单位名称：太原市小店区社会保险中心 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
|
合计 |
0 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
我中心“三公”经费年初预算无，取消公务用车。2017年机关运行经费5.20万元2016年运行经费6.79万减少1.59万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行费用，节约使用办公用品、耗材及水电支出。
表五：2017年基本支出分经济科目表 |
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单位名称：太原市小店区社会保险中心 |
单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
99.46 |
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基本工资 |
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|
津贴补贴 |
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|
奖金 |
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|
社会保障缴费 |
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绩效工资 |
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
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||||
|
职业年金缴费 |
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|
二、商品和服务支出 |
48.40 |
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|
办公费 |
|
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||||
|
印刷费 |
|
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||||
|
水费 |
|
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||||
|
电费 |
|
|
||||
|
邮电费 |
|
|
||||
|
取暖费 |
|
|
||||
|
物业管理费 |
|
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||||
|
差旅费 |
|
|
||||
|
因公出国（境）费用 |
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||||
|
维修（护）费 |
|
|
||||
|
会议费 |
|
|
||||
|
培训费 |
|
|
||||
|
公务接待费 |
|
|
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|
专用材料费 |
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|
劳务费 |
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||||
|
工会经费 |
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|
福利费 |
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公务用车运行维护费 |
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|
其他交通费用 |
|
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||||
|
其他商品和服务支出 |
|
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|
三、对个人和家庭的补助 |
6.75 |
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离休费 |
|
|
||||
|
生活补助 |
|
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||||
|
医疗费 |
|
|
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|
奖励金 |
|
|
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|
住房公积金 |
|
|
||||
|
提租补贴 |
|
|
||||
|
采暖补贴 |
|
|
||||
|
合计 |
154.61 |
|
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表六：2017年财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
单位名称： 太原市小店区社会保险中心 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
财政拨款 |
246．28 |
一、一般公共服务支出 |
|
|||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
239.33 |
|||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
6.95 |
|||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|||
|
本年收入合计 |
246.28 |
本年支出合计 |
246.28 |
|||
表七：2017年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区社会保险中心 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
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|
20101 |
人大事务 |
|
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|
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2010101 |
行政运行 |
|
|
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2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
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|
20101099 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
208 社会保障和业 |
|
239.33 |
27.26 |
212.07 |
|
2080109 |
社会保险经办构 |
212.07 |
|
212.07 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.26 |
27.26 |
|
|
210 医疗卫生 |
|
6.95 |
6.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.95 |
6.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表八：2017年财政拨款基金收支预算表（无基金收支单位不填）
单位名称：太原市小店区社会保险中心 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
我中心无政府性基金项目发生。
第三部分:社会保险中心2017年部门预算安排情况说明
一、社会保险中心2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2017年收入预算 246.28万元，其中：财政拨款 246.28 万元。
（二）支出预算总体安排情况
2017年支出预算 246.28 万元。
1．按支出功能分类，包括社会保险经办机构支出212.07万元、事业单位离退休27.26万元、事业单位医疗6.95万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出112.13万元，包括人员支出、日常公用支出等；项目支出 134.15万元,包括财政的就业补助等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．2080109社会保险经办机构支出212.07万元，主要用于人员经费、日常公用经费的支出。
3. 2080502事业单位离退休支出27.26万元，主要用于支付退休职工工资等。
4.21001102事业单位医疗6.95万元，主要用于职工医疗保险。
第四部分：政府采购安排情况说明
我中心政府采购具体情况为项目经费中扩面经费1.5万元，主要用于其他印刷服务，公用经费中支出复印纸、其他印刷费4万元。
第五部分：专业性名词解释
社会保障基金：社会保障基金是指为实施社会保障制度而通过各种渠道建立起来的法定的专款专用的经费。
太原市小店区社会保险中心
2017年10月27日
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