太原市小店区劳动就业管理中心
2016年部门决算和“三公经费”公开补充说明
一、机构设置情况补充说明
太原市小店区劳动就业管理中心为小店区人力资源和社会保障局下属事业单位，下设主任室、办公室、就业科、人事科、培训科、创建科、财务科、人力资源市场。
二、2016年部门决算表补充说明
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2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开07表 金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
145.48 |
302 |
商品和服务支出 |
3.85 |
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30101 |
基本工资 |
53.55 |
30201 |
办公费 |
0.43 |
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30102 |
津贴补贴 |
1.87 |
30202 |
印刷费 |
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30103 |
奖金 |
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30203 |
咨询费 |
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30104 |
其他社会保障缴费 |
11.77 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
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30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.43 |
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30107 |
绩效工资 |
51.62 |
30206 |
电费 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.20 |
30207 |
邮电费 |
0.52 |
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30109 |
职业年金缴费 |
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30208 |
取暖费 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
10.47 |
30209 |
物业管理费 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
25.63 |
30211 |
差旅费 |
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30301 |
离休费 |
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30212 |
因公出国（境）费用 |
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30302 |
退休费 |
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30213 |
维修（护）费 |
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30303 |
退职（役）费 |
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30214 |
租赁费 |
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30304 |
抚恤金 |
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30215 |
会议费 |
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30305 |
生活补助 |
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30216 |
培训费 |
0.01 |
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30306 |
救济费 |
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30217 |
公务接待费 |
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30307 |
医疗费 |
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30218 |
专用材料费 |
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30308 |
助学金 |
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30224 |
被装购置费 |
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30309 |
奖励金 |
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30225 |
专用燃料费 |
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30310 |
生产补贴 |
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30226 |
劳务费 |
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30311 |
住房公积金 |
19.26 |
30227 |
委托业务费 |
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30312 |
提租补贴 |
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30228 |
工会经费 |
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30313 |
购房补贴 |
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30229 |
福利费 |
1.19 |
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30314 |
采暖补贴 |
6.33 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.23 |
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30315 |
物业服务补贴 |
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30239 |
其他交通费用 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.04
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.01 |
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310 |
其他资本性支出 |
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31001 |
房屋建筑物购建 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31005 |
基础设施建设 |
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31006 |
大型修缮 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31008 |
物资储备 |
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31009 |
土地补偿 |
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31010 |
安置补助 |
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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31012 |
拆迁补偿 |
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31013 |
公务用车购置 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31020 |
产权参股 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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30400 |
对企事业单位的补贴 |
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30401 |
企业政策性补贴 |
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30402 |
事业单位补贴 |
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30403 |
财政贴息 |
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
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30700 |
债务利息支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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30707 |
国外债务付息 |
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39900 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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人员经费合计 |
171.11 |
公用经费合计 |
3.85 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
三、决算收支增减变化情况补充说明
2016年收入决算3826.01万元，其中，财政拨款收入3825.68万元，其他收入0.33万元。与2015年同比增加1253.51万元，增幅上涨48.7%。
2016年支出决算3774.44万元，其中，基本支出175.29万元，项目支出3599.15万元。与2015年相比同比增加1201.79万元，增幅上涨46.7%。
2016年年末结转结余51.57万元。
2016年决算收入与支出较2015年增幅较大，系因增加两项较大项目收入与支出。
四、“三公”经费支出情况补充说明
1、因公出国（境）费。我单位2016年没有安排因公出国（境），故本项目支出为零。
2.公务用车购置及运行维护费。2016年我单位共发生公务用车购置及运行维护费1.23万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.23万元。与2015年相比减少0.38万元，下降23.6%，系因加强支出管理，厉行节约，从严控制三公经费支出。
3.公务接待费。我单位2016年没有发生公务接待行为，公务接待费为零。
五、国有资产占用情况补充说明
公务用车购置数及保有量。2016年我单位没有购置公务用车，截止2016年底我单位保有一般公务用车1辆。
六、机关运行费执行情况补充说明
2016年我单位没有发生机关运行费支出。
七、政府采购执行情况说明
2016年我单位没有发生政府采购行为。
太原市小店区劳动就业管理中心
2017年10月27日
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