小店区文物旅游局2017年预算公开补充说明
第一部分：小店区文物旅游局概况
一、本部门职责
小店区文物旅游局主要负责全区文物和旅游相关工作，内设办公室、文物管理科、旅游行业管理科三个科室，下属事业单位小店区文物管理所。
二、机构设置情况
小店区文物旅游局由小店区文物旅游局本级、局属事业单位组成。小店区文物管理所为股级单位，财务不独立，故不单独预、决算。
2017年纳入小店区文物旅游局部门预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
小店区文物旅游局 |
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2 |
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3 |
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4 |
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… |
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第二部分：2017年部门预算表
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表一：2017年收支预算总表 |
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单位名称： 小店区文物旅游局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
75.7405 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
75.7405 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
75.7405 |
本年支出合计 |
75.7405 |
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表二：2017年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
75.7405 |
75.7405 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
75.7405 |
75.7405 |
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20702 |
文物 |
75.7405 |
75.7405 |
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2070201 |
行政运行 |
12.8405 |
12.8405 |
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2070204 |
文物保护 |
62.9 |
62.9 |
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单位名称：小店区文物旅游局 单位：万元
表三：2017年支出预算总表
单位名称：小店区文物旅游局 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
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|
合计 |
75.7405 |
21.4805 |
54.26 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
75.7405 |
21.4805 |
54.26 |
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20702 |
文物 |
75.7405 |
21.4805 |
54.26 |
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2070201 |
行政运行 |
12.8405 |
12.8405 |
0 |
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2070204 |
文物保护 |
62.9 |
8.64 |
54.26 |
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表四 ：2017年“三公”经费预算表 |
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单位名称： 小店区文物旅游局 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
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合计 |
0 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
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表六：2017年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称：小店区文物旅游局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
75.7405 |
一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
75.7405 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
75.7405 |
本年支出合计 |
75.7405 |
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表七：2017年财政拨款支出预算总表
单位名称：小店区文物旅游局 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
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|
合计 |
75.7405 |
21.4805 |
54.26 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
75.7405 |
21.4805 |
54.26 |
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20702 |
文物 |
75.7405 |
21.4805 |
54.26 |
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2070201 |
行政运行 |
12.8405 |
12.8405 |
0 |
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2070204 |
文物保护 |
62.9 |
8.64 |
54.26 |
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表八：2017年财政拨款基金收支预算表
单位名称：小店区文物旅游局 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
第三部分：小店区文物旅游局2017年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2017年收入预算75.7405万元，其中：财政拨款75.7405万元。
二、支出预算总体安排情况
2017年支出预算75.7405万元。
1．按支出功能分类，包括文化体育与传媒75.7405万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出21.4805万元，包括人员经费支出8.64万元，日常公用经费支出12.8405万元；项目支出54.26万元，包括文物保护经费、办公设备购置、嘉节真武庙修缮、文物档案资料等。
三、公共财政预算资金支出安排情况
2017部门预算中，一般公共财政预算资金安排的支出用于以下方面：
1．2070201行政运行支出12.8405万元，主要用于日常公用经费支出。
2．2070204文物保护支出62.9万元，主要用于文保员津贴、文物保护项目的支出。
四、三公经费预算情况
2017年“三公经费”共安排0万元，与上年相比无增减。其中：
1、因公出国（境）费用2017年安排0万元，与上年相比无增减。因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，与上年相比无增减。
2、2017年安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减。公务用车购置数为0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无增减。
3、公务接待费2017年安排0万元，与上年相比无增减。
五、预算收支增减变化情况说明
2017年预算75.7405万元，2016年预算47.14万元，增加了28.6005万元，主要用于因人员增加而增加的办公费、劳务费、项目经费以及上年结转的文物保护经费。
六、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行安排经费12.8405万元，2016年机关运行安排经费0万元，较上年增长100%。主要原因是小店区文物旅游局是2015年新成立单位，2016年纳入财政预、决算，因为当时没有人员，没有安排人员经费，全部为项目经费。
七、政府采购安排情况说明
2017年政府采购安排经费30.9050万元，2016年政府实际采购9.28万元，较上年增长69.97%，增长的原因在于2016年政府采购主要用于日常用办公设备购置，2017年政府采购不仅包括日常办公设备购置，还增加了嘉节真武庙修缮、文物档案资料费等项目采购。
第四部分：名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
太原市小店区文物旅游局
2017年10月30日
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