第一部分 部门概况
一、主要职能：
贯彻执行国家科学技术发展的方针、政策和法规，研究制定全区科技发展计划；合理配置科技经费，指导、监督各项目单位合理使用科技专项经费；负责全区科教兴区工作；研究制定全区科技发展相关政策；负责全区科技成果的示范、推广及应用；指导、协调政府各部门及街办、乡镇的科技管理工作，同时承担区政府和上级科技管理部门交办的其它事项。
2016年主要工作业绩：区科技专项经费预算安排3500万元。组织实施5大类，30个项目。积极组织辖区内科研院所、企事业单位申报上级各类科技计划项目和科学技术奖，有19个项目获山西省科学技术奖，其中山西大学等3个单位获得一等奖，山西省农科院畜牧兽医研究所等7个单位获得二等奖，山西省农科院作物科学研究所等9个单位获得三等奖。加强“双创”示范工作，推动大众创业、万众创新；积极培育高新技术企业，增强区域的自主创新能力；加强管理，知识产权工作再上新台阶；加强产学研协同创新工作，强化企业技术创新主体地位。加强农业科技服务体系建设，农村科技创新体系不断健全；加强科技服务平台建设，提高了科技服务水平和效率；积极开展科技宣传活动，提高全民科学素养；积极组织申报省级科普基地，我区八一小学被授予省级科普基地。
二、部门决算单位构成
太原市小店区科学技术局由科技局本局和局属事业单位太原市小店区生产力促进中心和太原市小店区知识产权局构成。财务合并为一个单位太原市小店区科学技术局单独核算并进行预决算管理。
2016年纳入太原市小店区科学技术局决算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区科学技术局 |
第二部分 2016年部门决算
|
表一：2016年收支决算总表 |
|
太原市小店区科学技术局 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1346.58 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
1295.16 |
|
六、其他收入 |
30.05 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
27.48 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
9.07 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
24.92 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
16.06 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
1376.64 |
本年支出合计 |
1372.69 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0.57 |
其中：提取职工福利基金 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
|
转入事业基金 |
|
|
|
|
年末结转和结余 |
4.52 |
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
3.95 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1377.21 |
总计 |
1377.21 |
表二：2016年收入决算表
|
太原市小店区科学技术局 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
7 |
|
合计 |
1376.64 |
1346.58 |
30.05 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
1299.11 |
1269.06 |
30.05 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
144.8 |
144.73 |
0.07 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
1144.8 |
144.73 |
0.07 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1103.31 |
1073.33 |
29.98 |
||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
1103.31 |
1073.33 |
29.98 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
51 |
51 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
51 |
51 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.48 |
27.48 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.48 |
27.48 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
27.48 |
27.48 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.07 |
9.07 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
9.07 |
9.07 |
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.79 |
2.79 |
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.64 |
3.64 |
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.65 |
2.65 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
24.92 |
24.92 |
|
||
|
21305 |
扶贫 |
24.92 |
24.92 |
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
24.92 |
24.92 |
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
16.06 |
16.06 |
|
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
16.06 |
16.06 |
|
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
16.06 |
16.06 |
|
||
表三：2016年支出决算表
|
太原市小店区科学技术局 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1372.69 |
181.35 |
1191.34 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
1295.16 |
144.8 |
1150.36 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
144.8 |
144.8 |
|
||
|
2060101 |
行政运行 |
144.8 |
144.8 |
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1099.36 |
|
1099.36 |
||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
1099.36 |
|
1099.36 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
51 |
|
51 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
51 |
|
51 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.48 |
27.48 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.48 |
27.48 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
27.48 |
27.48 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.07 |
9.07 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
9.07 |
9.07 |
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.79 |
2.79 |
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.64 |
3.64 |
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.65 |
2.65 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
24.92 |
|
24.92 |
||
|
21305 |
扶贫 |
24.92 |
|
24.92 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
24.92 |
|
24.92 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
16.06 |
|
16.06 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
16.06 |
|
16.06 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
16.06 |
|
16.06 |
||
|
表四：2016年基本支出分经济科目表
|
||||
|
经济科目名称 |
决算数 |
备注 |
||
|
一、工资福利支出 |
111.43 |
|
||
|
基本工资 |
41.39 |
|
||
|
津贴补贴 |
21.98 |
|
||
|
奖金 |
2.46 |
|
||
|
社会保障缴费 |
13.17 |
|
||
|
绩效工资 |
18.35 |
|
||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.33 |
|
||
|
其他工资福利支出 |
8.75 |
|
||
|
二、商品和服务支出 |
12.35 |
|
||
|
办公费 |
3.7 |
|
||
|
手续费 |
0.02 |
|
||
|
咨询费 |
|
|
||
|
电费 |
|
|
||
|
邮电费 |
|
|
||
|
取暖费 |
|
|
||
|
物业管理费 |
|
|
||
|
差旅费 |
0.05 |
|
||
|
因公出国（境）费用 |
|
|
||
|
维修（护）费 |
|
|
||
|
会议费 |
0.4 |
|
||
|
培训费 |
0.1 |
|
||
|
公务接待费 |
|
|
||
|
专用材料费 |
|
|
||
|
劳务费 |
|
|
||
|
工会经费 |
|
|
||
|
福利费 |
1.01 |
|
||
|
公务用车运行维护费 |
0.8 |
|
||
|
其他交通费用 |
6.2 |
|
||
|
其他商品和服务支出 |
0.07 |
|
||
|
三、对个人和家庭的补助 |
57.57 |
|
||
|
退休费 |
27.48
|
|
||
|
救济费 |
|
|
||
|
医疗费 |
|
|
||
|
奖励金 |
7.05 |
|
||
|
住房公积金 |
15312 |
|
||
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.03 |
|
||
|
采暖补贴 |
7.89 |
|
||
|
合计 |
|
|
||
|
太原市小店区科学技术局 |
单位：万元 |
|||||||
|
表五：2016年财政拨款收支决算总表
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
||||
|
财政拨款 |
1346.58 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
1269.06 |
|
||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
27.48 |
|
||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
9.07 |
|
||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
24.92 |
|
||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
16.06 |
|
||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
||||
|
本年收入合计 |
1346.58 |
本年支出合计 |
1346.58 |
|
||||
表六：2016年财政拨款支出决算总表
|
太原市小店区科学技术局 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1,346.58 |
181.28 |
1,165.30 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,269.06 |
144.73 |
1,124.33 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
144.73 |
144.73 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
144.73 |
144.73 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,073.33 |
|
1,073.33 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
1,073.33 |
|
1,073.33 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
51.00 |
|
51.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
51.00 |
|
51.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.48 |
27.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.48 |
27.48 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
27.48 |
27.48 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
9.07 |
9.07 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.79 |
2.79 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.64 |
3.64 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.65 |
2.65 |
|
|
213 |
农林水支出 |
24.92 |
|
24.92 |
|
21305 |
扶贫 |
24.92 |
|
24.92 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
24.92 |
|
24.92 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
16.06 |
|
16.06 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
16.06 |
|
16.06 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
16.06 |
|
16.06 |
表七：2016年财政拨款基金收支决算表
|
太原市小店区科学技术局 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
|
表八 ：2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
|
|
太原市小店区科学技术局 |
单位：万元 |
|
项 目 |
金 额 |
|
合计 |
0.8 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0.8 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.8 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
表九：2016年部门决算公开相关信息统计表
|
太原市小店区科学技术局 |
单位：万元 |
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
栏 次 |
2 |
栏 次 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
12.28 |
|
（一）支出合计 |
0.80 |
（一）行政单位 |
12.28 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0.80 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
|
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.80 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
3．公务接待费 |
|
1．部级领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
|
2．一般公务用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
|
3．一般执法执勤用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
|
4．特种专业技术用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
5．其他用车 |
3 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
0 |
|
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
3 |
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
0 |
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
0 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
|
表十：政府采购情况表
|
太原市小店区科学技术局 |
单位：万元 |
|
项目 |
实际采购金额 |
|||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合 计 |
1.46 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|
货物 |
1.46 |
1.46 |
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第三部分 太原市小店区科技局关于2016年部门决算和三公经费公开情况说明
一、2016年部门决算支出情况说明
（一）收入决算总体安排情况
2016年收入决算数1376.64万元，其中：收到财政拨款1346.58万元,其他收入（利息收入）：30.05万元.
（二）支出预算总体安排情况
2016年支出决算数1372.69万元。
1．按支出功能分类，包括科学技术支出 1295.16万元、社会保障与就业支出27.48万元、医疗卫生支出 9.07万元、农林水支出24.92万元、资源勘探信息等支出16.06万元。
2．按支出用途分类，分为基本支出181.35万元和项目支出1191.34 万元。
（三）小店区科技局公共财政决算资金支出安排情况
主要用于以下方面：
1、基本支出是（1）科学技术管理事务支出144.8 万元，主要为职工工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭补助支出等。（2）社会保障和就业支出27.48万元，主要用于行政事业单位离退休费支出。（3）医疗卫生支出9.07万元，主要用于职工医疗保障支出。
2、项目支出是科学技术专项支出即应用技术研究与开发专项支出1191.34万元。主要用于（1）区应用技术研究与开发项目，支出资金1099.36万元。（2）富民强县项目，支出资金51万元。（3）阳曲县精准扶贫项目，支出资金24.92万元。 (4)中小企业发展专项，支出资金16.06万元。（5）2016年固定资产清查处理应付账款29.98万元，处理应收账款26.03万元。项目支出结转和结余3.95万元为处理应收账款和应付账款的差额。
3、社会保障和就业支出 27.48万元，主要用于行政事业单位离退休费支出。
4、医疗卫生支出9.07万元，主要用于职工医疗保障支出。
（四）三公经费决算情况
2016年决算中，“三公经费”全年共0.8万元，与上年相比减少2.37万元，下降74.68%。其中：
1、公务用车运行维护费2016年支出0.8万元，与上年相比减少2.37万元，下降74.68%，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.8万元，公务用车购置数为0辆，年末公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费减少主要原因是两辆公务用车封存。
2、公务接待费2016年支出0万元，与上年相同。
3、因公出国（境）费用2016年支出0万元，与上年相同。
（五）、其他决算情况
2016年政府采购共支出1.46万元，主要用于购买办公用品如A4纸支出0.36万元、印刷费支出0.7万元、办公桌椅支出0.4万元。2016年决算中财政拨款基金收支决算表数据为0。
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