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太原市小店区农业综合开发办公室 2017年预算公示

来源：小店区财政局 | 作者：财政局管理员 | 日期：2017-10-27 浏览量：100

第一部分  部门概况

  1. 主要职能

（1）贯彻落实农业综合开发政策； 

（2）拟定农业综合开发有关制度；

（3）编制农业综合开发年度项目计划；

（4）管理和统筹安排农业综合开发资金；

（5）指导、管理和组织农业综合开发项目实施；

（6）组织检查农业综合开发项目执行情况；

（7）承办联席会议交办的具体工作；

（8）其他有关工作。

小店区农业综合开发办部门由太原市小店农业综合开发办公室本级单位组成。本单位设置内部科室：综合科、管理科

2017年纳入太原市小店区农业综合开发办公室部门预算汇编范围的单位情况见下表：

 

序号

单位名称

1

太原市小店区农业综合开发办公室

2

 

3

 

…

 

 

第二部分  2017年部门预算表

 

 

表一：2017年收支预算总表

单位名称： 小店区农业综合开发办公室

 

     单位：万元

收  入

支  出


项目

金额

项目

金额


一、一般公共预算资金（小计）

140.33

一、一般公共服务支出


二、政府性基金

 

三、国防支出


 

 

四、公共安全支出


 

 

五、教育支出


   

 

六、科学教育支出

 


 

 

七、文化体育与传媒支出

 


 

 

八、社会保障和就业支出

4.08


 

 

九、社会保险基金支出

 


 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

4.04


 

 

十一、节能环保支出

 


 

 

十二、城乡社区支出

 


十三、农林水支出

132.21


十四、交通运输支出

 


十五、资源勘探信息等支出

 


十六、商业服务业等支出

 


十七、金融支出

 


十八、援助其他地区支出

 


十九、国土海洋气象等支出

 


二十、住房保障支出

 


二十一、粮油物资储备支出

 


二十二、国有资本经营预算支出

 


二十三、预备费

 


二十四、其他支出

 


本年收入合计

140.33

本年支出合计

140.33


 

               

 

             

表二：2017年收入预算总表

项目

本年收入合计

一般公共预算资金

政府性基金

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

140.33

140.33

208

社会保障和就业支出

4.08

4.08

20805

财政事务

4.08

4.08

2080502

  事业单位离退费

4.08

4.08

210

医疗卫生与计划生育支出

4.04

4.04

21005

医疗保障   

4.04

4.04

2100501

  行政单位医疗

2.42

2.42

2100503

  公务员医疗补助

1.62

1.62

213

农林水事务

      132.21

132.21

21606

农业综合开发

132.21

132.21

2130601

  机构运行

67.67

67.67

2130602

  土地治理

54.04

54.04

2130603

  产业化经营

10.5

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：小店区农业综合开发办公室 单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：2017年支出预算总表

单位名称：小店区农业综合开发办公室 单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

140.33

60.79

79.54

208

社会保障和就业支出

4.08

4.08

 

20805

财政事务

4.08

4.08

 

2080502

  事业单位离退费

4.08

4.08

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.04

4.04

 

21005

医疗保障   

4.04

4.04

 

2100501

  行政单位医疗

            2.42

2.42

 

2100503

  公务员医疗补助

1.62

1.62

 

213

农林水事务

132.21

52.67

 

21606

农业综合开发

132.21

52.67

79.54

2130601

  机构运行

67.67

52.67

15

2130602

  土地治理

54.04

 

54.04

2130603

  产业化经营

10.5

 

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 ：2017年“三公”经费预算表

单位名称：小店区农业综合开发办公室 

单位：万元

项  目

金  额

合计

2.15

1、因公出国（境）费用

0

2、公务接待费

0.15

3、公务用车费

2

  其中：（1）公务用车运行维护费

2

（2）公务用车购置费

0

 

 

 

表五：2017年基本支出分经济科目表

单位名称：小店区农业综合开发办公室

 

单位：万元

经济科目名称

预算数

备注

一、工资福利支出

43.76

 

  基本工资

17.39

  津贴补贴

0.57

  奖金

1.45

 

  社会保障缴费

 

 

  绩效工资

12.58

  机关事业单位基本养老保险缴费

26.54

  职业年金缴费

 

二、商品和服务支出

6.28

  办公费

2.5

  印刷费

0

  水费

0

  电费

0

  邮电费

0

  取暖费

0

  物业管理费

0

  差旅费

0

  因公出国（境）费用

0

  维修（护）费

0

  会议费

0

  培训费

0.1

  公务接待费

0.15

  专用材料费

0

  劳务费

0

  工会经费

0.5

  福利费

1.03

  公务用车运行维护费

2

  其他交通费用

0

  其他商品和服务支出

 

三、对个人和家庭的补助

10.75

  退休费

4.08

  生活补助

0

  医疗费

0

  奖励金

0

  住房公积金

4.38

  提租补贴

0

  采暖补贴

2.24

  托幼费

0.05

 

合计

60.79

 



 

 

 

表六：2017年财政拨款收支预算总表


单位名称： 小店区农业综合开发办公室

 

    单位：万元

收  入

支  出


项目

金额

项目

金额


财政拨款

140.33

一、一般公共服务支出


 

 

三、国防支出


 

 

四、公共安全支出


 

 

五、教育支出


   

 

六、科学教育支出

 


 

 

七、文化体育与传媒支出

 


 

 

八、社会保障和就业支出

4.08


 

 

九、社会保险基金支出

 


 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

4.04


 

 

十一、节能环保支出

 


 

 

十二、城乡社区支出

 


十三、农林水支出

132.21


十四、交通运输支出

 


十五、资源勘探信息等支出

 


十六、商业服务业等支出

 


十七、金融支出

 


十八、援助其他地区支出

 


十九、国土海洋气象等支出

 


二十、住房保障支出

 


二十一、粮油物资储备支出

 


二十二、国有资本经营预算支出

 


二十三、预备费

 


二十四、其他支出

 


本年收入合计

140.33

本年支出合计

140.33


 

表七：2017年财政拨款支出预算总表

单位名称：小店区农业综合开发办公室 单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

140.33

60.79

79.54

208

社会保障和就业支出

4.08

4.08

 

20805

财政事务

4.08

4.08

 

2080502

  事业单位离退费

4.08

4.08

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.04

4.04

 

21005

医疗保障   

4.04

4.04

 

2100501

  行政单位医疗

            2.42

2.42

 

2100503

  公务员医疗补助

1.62

1.62

 

213

农林水事务

132.21

52.67

 

21606

农业综合开发

132.21

52.67

79.54

2130601

  机构运行

67.67

52.67

15

2130602

  土地治理

54.04

 

54.04

2130603

  产业化经营

10.5

 

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分    2017年部门预算安排情况说明

 小店区农业综合开发办公室2017年部门预算安排情况说明

  1. 收入预算总体安排情况

         1、2017年收入预算140.33万元。较上年增加41.03万元，增加41.32%。其中：财政拨款140.33万元。较上年增加41.03万元，较上年增加41.03%。

     2、本单位没有安排政府性基金。

    （二）支出预算总体安排情况

    2017年支出预算140.33万元。

    1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出4.08万元、医疗卫生与计划生育支出4.04万元、农林水事务支出132.21万元。

    2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出60.79万元，包括人员支出等；项目支出79.54万元。

    （三）一般公共预算资金支出安排情况

    2017年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：

    1．社会保障和就业支出（类）事业单位退休支出（款）支出4.08万元，用于退休人员的工资。

    2．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出4.04万元，主要用于单位人员基本医疗保险支出2.42万元和公务员医疗补助支出1.62万元。

    3.农林水事务（类）支出132.21万元，农业综合开发（款）包括：机构运行支出67.67万元，用于人员工资和公用经费的支出，土地治理项目支出54.04万元，产业化经营项目支出10.5万元。

   （四）三公经费预算情况

    2017年 “三公经费”共安排 2.15 万元，与上年相比增加0.03万元，其中：

1、公务用车运行维护费2017年安排 2万元，与上年一致，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 2 万元，公务用车购置数为 0辆，年末公务用车保有量为 1辆，公务用车运行维护费增加（减少）主要原因是车的辆数没有变化  。

2、公务接待费2017年安排 0.15万元，与上年相比增加0.03万。公务接待费增加（减少）主要原因是2017年增加1人，预算是按人员测算的。

3、因公出国（境）费用2017年安排0万元，与上年相比减少0万元，下降100 %，因公出国（境）团组数为0个，人数为0 人。因公出国（境）费用增加（减少）主要原因是 去年和今年都没有安排 。

  （五）其他预算情况

     1、217年预算中财政拨款基金收支预算表和政府采购情况表中数据为0，没有安排预算。国有资产占有使用情况是公务用车保有量为1辆没有其他国有资产。

   2、机关运行经费执行情况说明：本单位属于事业单位没有安排机关运行经费。

（六）、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用费支出。

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