第一部分
部门概况
主要职能
（1）贯彻落实农业综合开发政策；
（2）拟定农业综合开发有关制度；
（3）编制农业综合开发年度项目计划；
（4）管理和统筹安排农业综合开发资金；
（5）指导、管理和组织农业综合开发项目实施；
（6）组织检查农业综合开发项目执行情况；
（7）承办联席会议交办的具体工作；
（8）其他有关工作。
二、机构设置情况
太原市小店区农业综合开发办部门由太原市小店农业综合开发办公室本级单位组成。本单位设置内部科室：综合科、管理科。
2016年纳入太原市小店区农业综合开发办公室部门决算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区农业综合开发办公室 |
第二部分
2016年部门决算表
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表一：2016年收支决算总表 |
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单位名称：太原市小店区农业综合开发办公室 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
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一、一般公共预算资金（小计） |
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一、一般公共服务支出 |
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财政拨款 |
1481.07 |
财政事务 |
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其他收入 |
34.24 |
四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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|
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八、社会保障和就业支出 |
|
|
||
|
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|
九、社会保险基金支出 |
4.08 |
|
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|
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
2.12 |
|
||
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
||
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|
十三、农林水支出 |
1532.11 |
|
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|
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|
十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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|
|
二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
1515.31 |
本年支出合计 |
1538.31 |
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表二：2016年收入决算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1515.31 |
1481.07 |
34.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.08 |
4.08 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.08 |
4.08 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.12 |
2.12 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.24 |
1.24 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.88 |
0.88 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1509.11 |
1474.87 |
34.24 |
|
21306 |
农业综合开发 |
1509.11 |
1474.87 |
34.24 |
|
2130601 |
机构运行 |
55.36 |
55.36 |
|
|
2130602 |
土地治理 |
817.91 |
783.67 |
34.24 |
|
2130603 |
产业化经营 |
635.84 |
635.84 |
|
|
|
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|
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单位名称：太原市小店区农业综合开发办公室 单位：万元
表三：2016年支出决算总表
单位名称：太原市小店区农业综合开发办公室 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1538.31 |
52.3 |
1486.01 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.08 |
4.08 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.08 |
4.08 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.12 |
2.12 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.24 |
1.24 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.88 |
0.88 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1532.11 |
46.1 |
1486.01 |
|
21306 |
农业综合开发 |
1532.11 |
46.1 |
1486.01 |
|
2130601 |
机构运行 |
55.36 |
46.1 |
9.26 |
|
2130602 |
土地治理 |
840.91 |
|
840.91 |
|
2130603 |
产业化经营 |
635.84 |
|
635.84 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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表四 ：2016年“三公”经费决算表 |
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单位名称： 太原市小店区农业综合开发办公室 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
|
合计 |
1.64 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
1.64 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
1.64 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
表五：2016年基本支出分经济科目表 |
|
||||||||
|
单位名称：太原市小店区农业综合开发办公室 |
|
单位：万元 |
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|
经济科目名称 |
决算数 |
备注 |
|
||||||
|
一、工资福利支出 |
31.73 |
|
|
||||||
|
基本工资 |
14.08 |
|
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||||||
|
津贴补贴 |
0.52 |
|
|
||||||
|
奖金 |
|
|
|
||||||
|
社会保障缴费 |
2.37 |
|
|
||||||
|
绩效工资 |
12.79 |
|
|
||||||
|
其他工资福利支出 |
1.97 |
|
|
||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
||||||
|
职业年金缴费 |
|
|
|
||||||
|
二、商品和服务支出 |
1435.32 |
|
|
||||||
|
办公费 |
4.06 |
|
|
||||||
|
印刷费 |
1.8 |
|
|
||||||
|
水费 |
|
|
|
||||||
|
电费 |
|
|
|
||||||
|
邮电费 |
0.55 |
|
|
||||||
|
取暖费 |
|
|
|
||||||
|
物业管理费 |
|
|
|
||||||
|
差旅费 |
|
|
|
||||||
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
||||||
|
维修（护）费 |
|
|
|
||||||
|
会议费 |
|
|
|
||||||
|
培训费 |
0.11 |
|
|
||||||
|
公务接待费 |
|
|
|
||||||
|
专用材料费 |
1419.51 |
|
|
||||||
|
劳务费 |
2.67 |
|
|
||||||
|
工会经费 |
|
|
|
||||||
|
福利费 |
0.48 |
|
|
||||||
|
公务用车运行维护费 |
1.64 |
|
|
||||||
|
其他交通费用 |
|
|
|
||||||
|
其他商品和服务支出 |
4.5 |
|
|
||||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
11.3 |
|
|
||||||
|
离休费 |
4.08 |
|
|
||||||
|
生活补助 |
|
|
|
||||||
|
医疗费 |
|
|
|
||||||
|
奖励金 |
|
|
|
||||||
|
住房公积金 |
4.95 |
|
|
||||||
|
提租补贴 |
|
|
|
||||||
|
采暖补贴 |
2.24 |
|
|
||||||
|
其他对个人和家庭的补助 |
0.03 |
|
|
||||||
|
四、其他资本性支出 |
2.72 |
|
|
||||||
|
办公设备购置 |
2.72 |
|
|
||||||
|
合计 |
1481.07 |
|
|
||||||
|
表六：2016年财政拨款收支决算总表 |
|||||||||
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单位名称：太原市小店区农业综合开发办公室 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|||||
|
财政拨款 |
1481.07 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.08 |
|
|||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
2.12 |
|
|||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
1474.87 |
|
|||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
1481.07 |
本年支出合计 |
1481.07 |
|
|||||
表七：2016年财政拨款支出决算总表
单位名称：太原市小店区农业综合开发办公室 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1481.07 |
52.3 |
1428.77 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.08 |
4.08 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.08 |
4.08 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.12 |
2.12 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.24 |
1.24 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.88 |
0.88 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1474.87 |
46.1 |
1428.77 |
|
21306 |
农业综合开发 |
1474.87 |
46.1 |
1428.77 |
|
2130601 |
机构运行 |
55.36 |
46.1 |
9.26 |
|
2130602 |
土地治理 |
783.67 |
|
783.67 |
|
2130603 |
产业化经营 |
635.84 |
|
635.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：2016年财政拨款基金收支决算表
单位名称：太原市小店区农业综合开发办公室 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
|
表九：部门决算相关信息统计表 |
|
||||
|
编制单位：太原市小店区农业综合开发办公室 |
|
2016年度 |
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
0 |
|
|
（一）支出合计 |
2.12 |
1.64 |
（一）行政单位 |
|
|
|
1．因公出国（境）费 |
0 |
0 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.00 |
1.64 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.00 |
1.64 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
|
3．公务接待费 |
0.12 |
0 |
1．部级领导干部用车 |
|
|
|
（1）国内接待费 |
|
|
2．一般公务用车 |
1 |
|
|
其中：外事接待费 |
|
|
3．一般执法执勤用车 |
|
|
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
4．特种专业技术用车 |
|
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5．其他用车 |
|
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
|
|
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
|
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
0 |
|
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
|
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
0 |
|
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
|
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
|
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
|
|
|
|
表十：政府采购情况表 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：太原市小店区农业综合开发办公室 |
2016年度 |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
||||||||||||||||||
|
合 计 |
6.33 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
6.32 |
6.32 |
6.32 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
货物 |
6.33 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
6.32 |
6.32 |
6.32 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
第三部分 2016年部门决算安排情况说明
一、2016年部门决算支出情况说明
（一）收入决算总体安排情况
1、2016年收入决算1515.31万元，较上年增加599.81万元，增长65%。其中：财政拨款1481.07万元。较上年增加601.02万元。增长68%。
2、本单位无政府性基金收入。
（二）支出决算总体安排情况
2016年支出决算1538.31 万元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出4.08万元、医疗卫生与计划生育支出2.12万元、农林水支出1532.11万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出52.3万元，包括人员支出43.02万元；项目支出1486.01万元。
（三）一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2016年部门决算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．按支出经济分类，包括社会保障和就业支出4.08万元、医疗卫生与计划生育支出2.12万元、农林水支出1532.11万元。
2．农林水支出（类）农业综合开发（款）主要用于基本支出46.1万元（其中：人员经费43.02万元）。项目支出1428.77
（四）三公经费决算情况
2016年决算中，“三公经费”全年共1.64 万元，与上年相比减少0.21万元，下降0.13%。其中：
1、公务用车运行维护费2016年支出1.64万元，与上年相比减少0.21万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.64 万元，公务用车购置数为 0辆，年末公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费增加（减少）主要原因是节约开支。
2、公务接待费2016年支出 0 万元，与上年相比减少 0万元，下降0。国内公务接待0批次，0人。
3、因公出国（境）费用2016年支出0 万元，与上年相比减少0万元, 下降0。团组数为0，人数0人。
（五）其他决算情况
1、 2016年决算中财政拨款基金收支决算表中数据为0，年初没有安排预算。
2、2016年决算中政府采购情况表中数据为6.32万元，年初安排预算6.33万元。更新办公设备（购复印件1台）。国有资产占有使用情况是年末公务用车保有量为 1 辆。
3、机关运行经费执行情况说明：本单位属于事业运行单位，机关运行经费为0。
（六）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用费支出。
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