太原市小店区残疾人联合会2017年部门预算 安排情况补充说明

一 2017年部门预算

预算收支情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2017年收入预算164.68万元，2016年决算收入300.80万元，较上年减少136.12万元；财政拨款164.68万元，较上年减少136.12万元。

（二）支出预算总体安排情况

2017年支出预算164.68万元。2016年决算支出300.80万元，支出减少136.12万元。

1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出160.41 万元、医疗卫生与计划生育支出4.27万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出64.31万元，包括人员支出59.08万元，公用支出5.23万元；项目支出100.37万元,服务支出21.07万元，对个人和家庭的补助79.30万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2017年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：

1．社会保障与就业（类）残疾人事业（款）支出160.41万元，主要用于基本支出60.04万元和项目支出100.37万元。 2 医疗卫生与计划生育医疗保障支出（类）医疗保障（款）支出4.27万元，主要用于基本支出4.27万元。

（四）三公经费预算情况

2017年预算中，“三公经费”全年共0万元，与上年相比减少100%。

1、公务用车运行维护费2017年支出0万元。本年度无此项预算收支。

2、公务接待费2017年支出 0万元。本年度接待0批次，0人。

3、因公出国（境）费用2017年支出 0万元。下降 100 %，因公出国（境）团组数为 0 个，人数为0人。因公出国（境）费用减少主要原因是未安排这项费用 。

（五）本单位本年度无政府性基金预算收支。

附注：名称解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用费支出。