第一部分
部门概况
小店区残疾人联合会的主要职责：代表残疾人利益，维护残疾人的合法权益，反应残疾人的要求，为残疾人服务。
1、2016年主要工作业绩
（1）2016年培训残疾人194人，安排残疾人就业72人，对未季度残疾人开展登记。多渠道安置残疾人就业。
（2）关注弱势群体，安排实施了第26次全国“助残日”活动。
2、2017年主要工作任务。
（1）组织开展好第27次“全国助残日”活动。
（3）康复服务工作。为全国400名残疾人提供康复救助。
（4）就业培训工作。安排2017年残疾人实名制就业技能培训和实名制就业任务。
二、机构设置情况
太原市小店区残疾人联合会，属于群团组织，参照公务执行,编制5人。.
2017年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区残疾人联合会 |
2016年部门决算表
|
表一：2016年收支决算总表 |
||||
|
部门名称：太原市小店区残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
一、公共财政预算资金（小计） |
300.78 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
财政拨款 |
300.8 |
|
|
|
|
行政事业性收费资金 |
|
二、社会保障和就业支出 |
286.21 |
|
|
专项资金 |
|
行政事业单位离退休 |
0 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
2.85 |
|
|
其他收入 |
0.03 |
医疗保障 |
2.85 |
|
|
|
|
四、农林水支出 |
2.45 |
|
|
|
|
五、其他支出 |
|
|
|
二、政府性基金 |
|
年末结余结转 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
基本支出结转 |
|
|
|
基本支出结转 |
|
结余分配 |
|
|
|
收入合计 |
300.80 |
支出合计 |
300.80 |
|
表二：2016年收入决算总表
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
300.80 |
300.78 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28618 |
286.18 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.25 |
10.25 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.25 |
10.25 |
0 |
|
20811 |
残疾人事业 |
275.96 |
275.96 |
0 |
|
2081101 |
行政运行 |
42.72 |
42.72 |
0 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
7.5,4 |
7.5,4 |
0 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
12.25 |
12.25 |
0 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
213.44 |
213.44 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.84 |
2.84 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
2.84 |
2.84 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.55 |
1.55 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.30 |
1.30 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
21305 |
扶贫 |
2.45 |
2.45 |
|
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
2.45 |
2.45 |
|
|
229 |
其他支出 |
9.30 |
9.30 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
9.30 |
9.30 |
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
9.30 |
9.30 |
|
表三：2016年支出决算总表
单位名称：太原市小店区残疾人联合会 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
300.80 |
55.82 |
244.98 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.18 |
52.97 |
233.23 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.25 |
10.25 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.25 |
10.25 |
0 |
|
20811 |
残疾人事业 |
275.96 |
42.72 |
233.23 |
|
2081101 |
行政运行 |
42.72 |
42.72 |
0 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
7.5,4 |
|
7.54 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
12.25 |
|
12.25 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
213.44 |
|
213.44 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.85 |
2.85 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.84 |
2.84 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.55 |
1.55 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.30 |
1.30 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2.45 |
|
2.45 |
|
21305 |
扶贫 |
2.45 |
|
2.45 |
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
2.45 |
|
2.45 |
|
229 |
其他支出 |
9.30 |
|
9.30 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
9.30 |
|
9.30 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
9.30 |
|
9.30 |
|
表四 ：2016年“三公”经费决算表 |
|
|
部门名称： 太原市小店区残疾人联合会 |
单位：万元 |
|
项 目 |
金 额 |
|
合计 |
0 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
表五：2016年基本支出分经济科目表 |
|
||||||||
|
单位名称：太原市小店区残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
||||||
|
经济科目名称 |
决算数 |
备注 |
|
||||||
|
一、工资福利支出 |
32.65 |
|
|
||||||
|
基本工资 |
14.79 |
|
|
||||||
|
津贴补贴 |
11.84 |
|
|
||||||
|
奖金 |
|
|
|
||||||
|
社会保障缴费 |
2.94 |
|
|
||||||
|
绩效工资 |
|
|
|
||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
||||||
|
其他工资福利支出 |
3.04 |
|
|
||||||
|
二、商品和服务支出 |
30.05 |
|
|
||||||
|
办公费 |
0.51 |
|
|
||||||
|
邮电费 |
0.13 |
|
|
||||||
|
取暖费 |
1.49 |
|
|
||||||
|
物业管理费 |
|
|
|
||||||
|
差旅费 |
0.01 |
|
|
||||||
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
||||||
|
维修（护）费 |
10.00 |
|
|
||||||
|
会议费 |
|
|
|
||||||
|
培训费 |
6.74 |
|
|
||||||
|
公务接待费 |
|
|
|
||||||
|
专用材料费 |
8.01 |
|
|
||||||
|
劳务费 |
|
|
|
||||||
|
工会经费 |
0.28 |
|
|
||||||
|
福利费 |
|
|
|
||||||
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
||||||
|
其他交通费用 |
2.91 |
|
|
||||||
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
||||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
228.23 |
|
|
||||||
|
离休费 |
|
|
|
||||||
|
退休费 |
10.25 |
|
|
||||||
|
抚恤金 |
|
|
|
||||||
|
生活补助 |
209.23 |
|
|
||||||
|
奖励金 |
1.80 |
|
|
||||||
|
住房公积金 |
4.58 |
|
|
||||||
|
采暖补贴 |
2.46 |
|
|
||||||
|
其他资本性支出 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
300.80 |
|
|
||||||
|
表六：2016年财政拨款收支决算总表 |
|||||||||
|
单位名称：太原市小店区残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|||||
|
财政拨款 |
291.48 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
9.3 |
三、国防支出 |
|
|
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
286.18 |
|
|||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
2.85 |
|
|||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
2.45 |
|
|||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
6.3 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
300.78 |
本年支出合计 |
300.78 |
|
|||||
表七：2016年财政拨款支出决算总表
单位名称：太原市小店区残疾人联合会 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
291.48 |
55.79 |
235.68 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.18 |
52.95 |
233.23 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.25 |
10.25 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.25 |
10.25 |
0 |
|
20811 |
残疾人事业 |
275.96 |
42.72 |
233.23 |
|
2081101 |
行政运行 |
42.72 |
42.72 |
0 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
7.5,4 |
|
7.54 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
12.25 |
|
12.25 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
213.44 |
|
213.44 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.85 |
2.85 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.84 |
2.84 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.55 |
1.55 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.30 |
1.30 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2.45 |
|
2.45 |
|
21305 |
扶贫 |
2.45 |
|
2.45 |
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
2.45 |
|
2.45 |
表八：2016年财政拨款基金收支决算表
单位名称：太原市小店区残疾人联合会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|||||
|
政府性基金 |
9.3 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
9.3 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
9.3 |
本年支出合计 |
9.3 |
|
|||||
|
|
部门决算相关信息统计表 |
||||||||
|
|
编制单位：太原市小店区残疾人联合会 |
|
2016年度 |
|
金额单位：元 |
||||
|
|
项 目 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
||||
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
||||
|
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
5.75 |
||||
|
|
（一）支出合计 |
0 |
0 |
（一）行政单位 |
0 |
||||
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
5.75 |
||||
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
|
|
||||
|
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
— |
||||
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
||||
|
|
3．公务接待费 |
0 |
|
1．部级领导干部用车 |
|
||||
|
|
（1）国内接待费 |
0 |
|
2．一般公务用车 |
1 |
||||
|
|
其中：外事接待费 |
|
|
3．一般执法执勤用车 |
|
||||
|
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
4．特种专业技术用车 |
|
||||
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5．其他用车 |
|
||||
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
|
||||
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
|
||||
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
|
||||
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
0 |
|
|
||||
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
|
|
||||
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
|
|
||||
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
|
|
||||
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
|
|
||||
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
|
||||
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
|
|
||||
|
政府采购情况表 |
|||||||||||||
|
编制单位：太原市小店区残联 |
|
2016年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
|||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合 计 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
0 |
|
|
货物 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
.0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
2016年部门决算安排情况说明
一、2016年部门决算支出情况说明
（一）收入决算总体安排情况
2016年收入决算300.8万元，其中：财政拨款300.8万元。2015年决算收入164.21万元，比2015年增加136.59万元。
（二）支出决算总体安排情况
2016年支出决算300.8万元，2015年支出决算164.21万元，比2015年增加136.59万元。增加83%。增加的主要原因增加了项目经费支出。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出286.21万元、医疗卫生与计划生育支出2.85万元，农林水支出2.45万元，其他支出6.3万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出55.82万元，包括人员支出25.74万元，日常公用经费30.08万元；项目支出244.98万元。
3.按支出经济分类，基本支出和项目支出合计300..8万元，其中工资福利支出32.65万元，商品和服务支出30.05万元，对个人和家庭的补助228.33万元，其他资本性支出0.45万元。
（三）公共财政决算资金支出安排情况
2016年部门决算中，公共财政决算资金安排的支出用于以下方面：
1．社会保障和就业支出（类）（款）291.48万元，主要用于基本支出55.79万元（其中：人员经费25.74万元，日常公用经费30.05万元）；项目支出235.68万元，其中残疾人燃油补助3.64万元，贫困残疾人精神病医疗救助款14.6万元，盲人定向行走1.44万元，重度残疾人护理补贴162.44万元，困难残疾人春节救助款10万元，残疾人用品用具8.01万元，，盲人按摩店补助资金20.4万元，残疾人驾驶员补贴4.8万元，康复协调员培训费0.8万元，职员医疗互助金3.75万元，农村贫困残疾人实用技术培训0.75万元。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出2.85万元，主要用于基本支出2.85万元（其中：人员经费2.85万元）。
3.农林水支出2.45万元，残疾人利息补贴2.45万元。
4 .政府性基金支出9.3万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出。
（四）三公经费决算情况
2016年决算中，“三公经费”全年共0万元，与上年相比减少100%。
1、公务用车运行维护费2016年支出0万元。公车保有量1辆。
2、公务接待费2016年支出 0万元。国内公务接待0批次，0人。
3、因公出国（境）费用2016年支出 0万元。0批次，0人。
（五）本单位无政府性基金预算收支。
其他情况说明
本单位采购预算数0.45万元，实际政府采购0.45万元，国有资产增加数为增加0.45万元，机关运行经费减少主要原因是日常公用经费减少。
（六）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因
公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用费支出。
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