第一部分
部门概况
小店区残疾人劳动就业管理所的主要职责：代表残疾人利益，维护残疾人的合法权益，安排残疾人就业和培训及职业技能鉴定。
1、2016年主要工作业绩
（1）2016年培训残疾人194人，安排残疾人就业72人，对未季度残疾人开展登记。多渠道安置残疾人就业。
（2）关注弱势群体，安排实施了第26次全国“助残日”活动。
2、2017年主要工作任务。
（1）组织开展好第27次“全国助残日”活动。
（3）康复服务工作。为全国400名残疾人提供康复救助。
（4）就业培训工作。安排2017年残疾人实名制就业技能培训和实名制就业任务。
二、机构设置情况
太原市小店区残疾人劳动就业管理所主管单位是小店区残疾人联合会，属于事业单位，事业编制3人。
2017年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区残疾人劳动就业管理所 |
2016年部门决算表
|
表一：2016年收支决算总表 |
||||
|
部门名称：小店区残疾人劳动就业管理所 |
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
一、公共财政预算资金（小计） |
85.77 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
财政拨款 |
85.77 |
|
|
|
|
行政事业性收费资金 |
|
二、社会保障和就业支出 |
79.36 |
|
|
专项资金 |
|
行政事业单位离退休 |
0 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
1.73 |
|
|
其他收入 |
0.03 |
医疗保障 |
1.73 |
|
|
|
|
四、农林水支出 |
4.78 |
|
|
|
|
五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
二、政府性基金 |
|
年末结余结转 |
|
|
|
年初结转和结余 |
1.21 |
基本支出结转 |
1.21 |
|
|
基本支出结转 |
|
结余分配 |
0.02 |
|
|
收入合计 |
87 |
支出合计 |
87 |
|
表二：2016年收入决算总表
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
85.79 |
85.77 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.38 |
79.35 |
0 |
|
20811 |
残疾人事业 |
79.38 |
79.35 |
0 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
20.89 |
20.86 |
0 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
58.49 |
58.49 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.73 |
1.73 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
1.73 |
1.73 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
4.68 |
4.68 |
0 |
|
21307 |
农村综合改革 |
4.68 |
4.68 |
0 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
4.68 |
4.68 |
|
表三：2016年支出决算总表
单位名称：小店区残疾人劳动就业管理所 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
85.77 |
22.6 |
63.17 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.36 |
20.87 |
58.49 |
|
20811 |
残疾人事业 |
79.36 |
20.87 |
58.49 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
20.87 |
20.87 |
0 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
58.49 |
|
58.49 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.73 |
1.73 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
1.73 |
1.73 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
4.68 |
|
4.68 |
|
21307 |
农村综合改革 |
4.68 |
|
4.68 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
4.68 |
|
4.68 |
|
表四 ：2016年“三公”经费决算表 |
|
|
部门名称： 小店区残疾人劳动就业管理所 |
单位：万元 |
|
项 目 |
金 额 |
|
合计 |
0 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
表五：2016年基本支出分经济科目表 |
|
||||||||
|
单位名称：区残疾人劳动就业管理所 |
|
单位：万元 |
|
||||||
|
经济科目名称 |
决算数 |
备注 |
|
||||||
|
一、工资福利支出 |
16.68 |
|
|
||||||
|
基本工资 |
7.80 |
|
|
||||||
|
津贴补贴 |
3.62 |
|
|
||||||
|
奖金 |
|
|
|
||||||
|
社会保障缴费 |
1.73 |
|
|
||||||
|
绩效工资 |
|
|
|
||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.85 |
|
|
||||||
|
其他工资福利支出 |
1.68 |
|
|
||||||
|
二、商品和服务支出 |
30.88 |
|
|
||||||
|
办公费 |
0.35 |
|
|
||||||
|
印刷费 |
0.13 |
|
|
||||||
|
手续费 |
|
|
|
||||||
|
水费 |
|
|
|
||||||
|
电费 |
|
|
|
||||||
|
邮电费 |
0.19 |
|
|
||||||
|
取暖费 |
|
|
|
||||||
|
物业管理费 |
|
|
|
||||||
|
差旅费 |
|
|
|
||||||
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
||||||
|
维修（护）费 |
|
|
|
||||||
|
会议费 |
|
|
|
||||||
|
培训费 |
27.88 |
|
|
||||||
|
公务接待费 |
|
|
|
||||||
|
专用材料费 |
|
|
|
||||||
|
劳务费 |
2.18 |
|
|
||||||
|
工会经费 |
|
|
|
||||||
|
福利费 |
0.14 |
|
|
||||||
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
||||||
|
其他交通费用 |
|
|
|
||||||
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
||||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
38.2 |
|
|
||||||
|
离休费 |
|
|
|
||||||
|
退休费 |
|
|
|
||||||
|
抚恤金 |
|
|
|
||||||
|
生活补助 |
34.09 |
|
|
||||||
|
奖励金 |
1.20 |
|
|
||||||
|
住房公积金 |
2.18 |
|
|
||||||
|
采暖补贴 |
0.73 |
|
|
||||||
|
其他资本性支出 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
54.89 |
|
|
||||||
|
表六：2016年财政拨款收支决算总表 |
|||||||||
|
单位名称：区残疾人劳动就业管理所 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|||||
|
财政拨款 |
85.77 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
79.35 |
|
|||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
1.73 |
|
|||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
4.68 |
|
|||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
114.66 |
|
|||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
85.77 |
本年支出合计 |
85.77 |
|
|||||
表七：2016年财政拨款支出决算总表
单位名称：区残疾人劳动就业管理所 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
85.78 |
22.6 |
63.17 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.36 |
20.87 |
58.49 |
|
20811 |
残疾人事业 |
20.88 |
20.87 |
58.49 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
20.88 |
20.87 |
0 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
58.49 |
|
58.49 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.73 |
1.73 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
1.73 |
1.73 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
4.68 |
|
4.68 |
|
21307 |
农村综合改革 |
4.68 |
|
4.68 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
4.68 |
|
4.68 |
表八：2016年财政拨款基金收支决算表
单位名称：区残疾人劳动就业管理所 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|||||
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
|
|||||
|
|
部门决算相关信息统计表 |
||||||||
|
|
编制单位：区残疾人劳动就业管理所 |
|
2016年度 |
|
金额单位：元 |
||||
|
|
项 目 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
||||
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
||||
|
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
0 |
||||
|
|
（一）支出合计 |
0 |
0 |
（一）行政单位 |
0 |
||||
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
||||
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
|
|
||||
|
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
— |
||||
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
（一）车辆数合计（辆） |
0 |
||||
|
|
3．公务接待费 |
0 |
|
1．部级领导干部用车 |
|
||||
|
|
（1）国内接待费 |
0 |
|
2．一般公务用车 |
0 |
||||
|
|
其中：外事接待费 |
|
|
3．一般执法执勤用车 |
|
||||
|
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
4．特种专业技术用车 |
|
||||
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5．其他用车 |
|
||||
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
|
||||
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
|
||||
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
|
||||
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
0 |
|
|
||||
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
|
|
||||
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
|
|
||||
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
|
|
||||
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
|
|
||||
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
|
||||
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
|
|
||||
第三部分
2016年部门决算安排情况说明
一、2016年部门决算支出情况说明
（一）收入决算总体安排情况
2016年收入决算85.79万元，其中：财政拨款85.77万元，2015年决算收入78.35万元。收入比2015年增加7.44万元。增加的主要原因是增加其他交通费用。
（二）支出预算总体安排情况
2016年支出决算85.77万元，2015年支出决算117.46万元。比2015年减少31.69万元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出79.35万元、医疗卫生与计划生育支出1.73万元，农林水支出4.68万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出22.6万元，包括人员支出19.59万元，日常公用经费3.01万元；项目支出63.17万元。
3.按支出经济分类，基本支出和项目支出合计85.77万元，其中工资福利支出16.68万元，商品和服务支出30.89万元，对个人和家庭的补助38.20万元。
（三）公共财政决算资金支出安排情况
2016年部门决算中，公共财政决算资金安排的支出用于以下方面：
1．（类）（款）支出79.35万元，主要用于基本支出20.86万元（其中：人员经费17.85万元，日常公用经费3.01万元）；项目支出58.49.其中联络员补助29.41万元，残疾人培训费29.08万元，。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出1.73万元，主要用于基本支出1.73万元（其中：人员经费1.73万元）。
3.农林水支出4.68万元，用于农村委员补助4.68万元
（四）三公经费决算情况
2016年决算中，“三公经费”全年共0万元，与上年相比减少100%。
1、公务用车运行维护费2016年支出0万元。比上年减少0万元，原因是无此项预算。公车购置费0万元，原因无此项预算。
2、公务接待费2016年支出 0万元。公务接待0批次，0人。
3、因公出国（境）费用2016年支出 0万元。无此项预算。
（五）本单位无政府性基金预算收支。
其他情况说明
本单位采购预算数0万元，实际政府采购0万元，国有资产增加数为0。
（六）机关运行经费减少，原因是日常公用经费减少。
附注：名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因
公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用费支出。
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