编办2016年决算和2017年预算公示
第一部分
部门概况
主要职能
研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案、实施意见及配套措施；审核并监督检查全区党政群机关行政管理体制改革和机构改革方案的实施情况；研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的方案。
二、部门预算单位构成
2016年纳入部门决算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区机构编制委员会办公室 |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
… |
|
2016年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区机构编制委员会办公室 |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
… |
|
第二部分
2016年部门决算表
|
表一：2016年收支决算总表 |
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|
部门名称： |
|
单位：万元 |
||
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
一、公共财政预算资金（小计） |
125.61 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
财政拨款 |
125.61 |
2011001 |
92.17 |
|
|
行政事业性收费资金 |
0 |
二、医疗卫生支出 |
|
|
|
专项资金 |
0 |
21005 |
5.28 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
三、社会保障和就业 |
|
|
|
其他收入 |
0 |
2080501 |
4.67 |
|
|
二、政府性基金 |
0 |
四、项目支出 |
|
|
|
三、财政专户管理的事业资金 |
0 |
2011002 |
23.48 |
|
|
四、其他资金 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
125.61 |
支出合计 |
125.61 |
|
|
表二：2016年公共财政预算资金支出决算表 |
|||||
|
部门名称： |
|
|
单位：万元 |
||
|
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
一、一般公共服务 |
|
102.13 |
|
|
|
|
2011001 |
92.17 |
|
|
||
|
二、医疗卫生支出 |
|
|
|
||
|
21005 |
5.28 |
|
|
||
|
三、社会保障和就业 |
|
|
|
||
|
2080501 |
4.67 |
|
|
||
|
四、项目支出 |
|
|
23.48 |
|
|
|
2011002 |
23.48 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
125.61 |
125.61 |
|
||
|
表三 ：2016年“三公”经费决算表 |
|||||
|
部门名称： |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
金 额 |
||||
|
合计 |
0 |
||||
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
||||
|
2、公务接待费 |
0 |
||||
|
3、公务用车费 |
0 |
||||
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
||||
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
||||
第三部分
2016年部门决算安排情况说明
一、2016年部门决算支出情况说明
（一）收入决算总体安排情况
2016年收入决算125.61万元，其中：财政拨款125.61万元。
（二）支出预算总体安排情况
2016年支出决算125.61万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出115.66万元、医疗卫生支出5.28万元、社会保障支出4.67万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出102.13万元，包括人员支出，公用经费支出；项目支出23.48万元。
（三）公共财政预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，公共财政预算资金安排的支出用于以下方面：
1．一般公共服务（类）支出92.17万元。
2．医疗卫生（类）支出5.28万元。
3.社会保障和就业(类)支出4.67万元.
4.项目支出(类)支出23.48万元.
第四部分
区编办2017年部门预算表
|
表一：2017年收支预算总表 |
||||
|
部门名称： |
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
一、公共财政预算资金（小计） |
149.67 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
财政拨款 |
149.67 |
2011001 |
103.24 |
|
|
行政事业性收费资金 |
0 |
二、医疗卫生支出 |
|
|
|
专项资金 |
0 |
21005 |
7.92 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
三、社会保障和就业 |
|
|
|
其他收入 |
0 |
2080501 |
4.67 |
|
|
二、政府性基金 |
0 |
四、项目支出 |
|
|
|
三、财政专户管理的事业资金 |
0 |
2011002 |
33.84 |
|
|
四、其他资金 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
149.67 |
支出合计 |
149.67 |
|
|
表二：2017年公共财政预算资金支出预算表 |
|||||
|
部门名称： |
|
|
单位：万元 |
||
|
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
一、一般公共服务 |
|
82.46 |
|
|
|
|
2011001 |
103.24 |
|
|
||
|
二、医疗卫生支出 |
|
|
|
||
|
21005 |
7.92 |
|
|
||
|
三、社会保障和就业 |
|
|
|
||
|
2080501 |
4.67 |
|
|
||
|
四、项目支出 |
|
|
33.84 |
|
|
|
2011002 |
33.84 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
149.67 |
149.67 |
|
||
|
表三 ：2017年“三公”经费预算表 |
|||||
|
部门名称： |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
金 额 |
||||
|
合计 |
0 |
||||
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
||||
|
2、公务接待费 |
0 |
||||
|
3、公务用车费 |
0 |
||||
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
||||
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
||||
第五部分
编办2017年部门预算安排情况说明
一、编办2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2016年收入预算149.67万元，其中：财政拨款149.67万元。
（二）支出预算总体安排情况
2017年支出预算149.67万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出137.08万元、医疗卫生支出7.92万元、社会保障支出4.67万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出115.83万元，包括人员支出等；项目支出33.84万元。
（三）公共财政预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，公共财政预算资金安排的支出用于以下方面：
1．一般公共服务支出103.24万元。
2．医疗卫生支出7.92万元。
3.社会保障支出4.67万元.
4.项目支出33.84万元.
2017-09-12
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