太原市小店区工商业联合会2017年部门预算安排情况说明及“三公”经费预算补充公示

 

太原市小店区工商业联合会2017年部门预算安排情况说明及“三公”经费预算补充公示

 

一、工商联2017年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

   2017年收入预算78.43万元，其中：财政拨款78.43万元。

（二）支出预算总体安排情况

  2017年支出预算78.43万元。

  1. 按支出功能分类，行政运行支出28.63万元，一般行政管理事务支出8.42万元，行政单位离退费支出37.29万元，行政单位医疗支出1.16万元，公务员医疗支出2.93万元.

        2．按支出用途分类：基本支出70.01万元，包括人员支出等。项目支出8.42万元。

（三）公共财政预算资金支出安排情况

         2017年部门预算中，公共财政预算资金安排的支出用于以下方面：

 1.基本支出

①201（类）2012801（款）支出28.63万元。主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障、遗属补助。

②210（类）2101101行政单位医疗1.16万元。

③210（类）2101103公务员单位医疗2.93万元。

④208（类）2080501（款）支出37.29万元。主要用于离退费。

2.项目支出

 ①201（类）2012802（款）支出 8.42万元。主要用于会议费、考察调研费等。

（四）三公经费预算情况

2016年决算中，“三公经费”全年共0万元

  1、公务用车运行维护费和购置费2017年安排0 万元

  2、公务接待费2017年安排0万元

  3、因公出国（境）费用2016年支出0万元，与上年一样，因公出国（境）团组数为0个，人数为0人。

（五）机关运行费安排情况

   机关运行费共安排6.1257万元。其中：办公费0.52万元，培训费0.1万元，劳务费3.888万元，福利费0.4003万元，教育经费0.023万元，工会经费0.1944万元，零星购置费1万元。

（六）政府采购安排情况

2017年，政府采购共安排3万元。

（七）收支增减变化情况说明

   2017年财政拨款预算78.43万元，2016年财政拨款预算79.14万元，与上年相比减少0.71万元。减少原因是：在职人员退休，工资减少。

（八）财政拨款基金收支预算情况

我单位无政府性基金预算收支，故财政拨款基金收支预算表数字为0.

二、名词解释

  （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

2017年10月30日