第一部分 部门概况
一、主要职能及2017年主要工作任务
主要职能：
1、、改革住房分配体制，做好职工住房情况的审核工作，建立职工住房专项补贴制度，实现职工住房分配由实物分配形式向货币分配形式的转化；
2、改革住房产权体制，做好存量公房出售、调购和补差工作，公有住房租金审批，经济适用房、廉租房人员的审核工作，推动已购公房上市交易工作，促进住房产权多元化；
3 、改革住房供应体制，做好住房建设的监管工作，形成市场配置、双限双竞、政策调控、政府保障的多级住房供应体系；
4、改革住房管理体制，健全物业市场，做好住房维修基金的使用监管工作；
5 、改革住房金融体制，做好住房公积金、建房资金及售房款的运转监管工作，支持个人消费为主体的金融贷款，实现住房消费金融化；
6、负责本区域内房改政策宣传、培训、实施工作。
2017年主要工作任务：
1、积极推动职工住房分配货币化，继续开展货币化补贴工作；
2、严把政策、从严审核、做好住房租售多元化工作；
3、进一步完善职工社会保障体系，做好职工公积金调基扩面工作；
4、继续做好住房建设监管，保证住房基金专款专用；
5、继续强化内部管理，做好房改挡案达标升级工作；
6、积极主动服务好省、市、区重点工程建设。
二、机构设置情况
小店区房改办为一级预算单位、住建局下属事业单位。
2017年纳入本单位预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
小店区住房制度改革委员会办公室 |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
… |
|
第二部分 2017年部门预算表
|
表一：2017年收支预算总表 |
||||||
|
单位名称：小店区房改办 |
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
一、财政拨款收入 |
145.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|||
|
二、政府性基金 |
|
三、国防支出 |
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
9.26 |
|||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
136.33 |
|||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|||
|
本年收入合计 |
145.59 |
本年支出合计 |
145.59 |
|||
表二：2017年收入预算总表
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
145.59 |
145.59 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.26 |
9.26 |
|
|
21011 |
医疗保障 |
9.26 |
9.26 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.26 |
9.26 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
136.33 |
136.33 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
136.33 |
136.33 |
|
|
2120103 |
行政运行 |
113.66 |
113.66 |
|
|
2120103 |
一般行政管理事务 |
22.67 |
22.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：小店区房改办 单位：万元
表三：2017年支出预算总表
单位名称：小店区房改办 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
145.59 |
122.92 |
22.67 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.26 |
9.26 |
|
|
21011 |
医疗保障 |
9.26 |
9.26 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.26 |
9.26 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
136.33 |
113.66 |
22.67 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
136.33 |
113.66 |
22.67 |
|
2120103 |
行政运行 |
113.66 |
113.66 |
|
|
2120103 |
一般行政管理事务 |
22.67 |
|
22.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四 ：2017年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称： 小店区房改办 |
单位：万元 |
|
项 目 |
金 额 |
|
合计 |
4.33 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
0.33 |
|
3、公务用车费 |
4.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
4.44 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表六：2017年财政拨款收支预算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称：小店区房改办 |
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
145.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
9.26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
136.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
145.59 |
本年支出合计 |
145.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表七：2017年财政拨款支出预算总表
单位名称：小店区房改办 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
145.59 |
122.92 |
22.67 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.26 |
9.26 |
|
|
21011 |
医疗保障 |
9.26 |
9.26 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.26 |
9.26 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
136.33 |
113.66 |
22.67 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
136.33 |
113.66 |
22.67 |
|
2120103 |
行政运行 |
113.66 |
113.66 |
|
|
2120103 |
一般行政管理事务 |
22.67 |
|
22.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：2017年财政拨款基金收支预算表
单位名称：小店区房改办 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
第三部分
小店区房改办2017年部门预算安排情况说明
一、小店区房改办2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2017年收入预算145.59万元，其中：财政拨款145.59万元。
（二）支出预算总体安排情况
2017年支出预算145.59万元。其中：
1．按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出支出（医疗保障—事业单位医疗）9.26万元、城乡社区支出支出（城乡社区管理事务）136.33万元（其中：行政运行113.66万元，一般行政管理事务22.67万元）。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出122.92万元，包括人员经费107.40万元，公用经费15.52万元；项目支出22.67万元,包括办公用房房租10.00万元，办公用房维修4.00万元，文明单位标兵奖励6.67万元，专业业务培训2.00万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．210医疗卫生与计划生育支出—医疗保障支出9.26万元，主要用于事业单位医疗的支出。
2．212城乡社区支出—城乡社区管理事务支出136.33万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务的支出。
二、预算收支增减变化情况说明
房改办2016年决算为137.38万元，2017年预算为万元145.59万元，增加了8.21万元，增加比例5.98%，增加原因为工资增加。
三、机关运行经费执行情况说明
房改办2016年预算公用经费为12.54万元，2017年预算公用经费为万元15.52万元。较2016年增加2.98万元，增加比例23.76%，增加原因是福利费和工会经费按基本工资的比例计提增加，临时工工资2016是在人员经费中开支，2017是在公用经费中开支。
四、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算1.9万元，截止目前实际购置0.86万元，节省了1.04万元，今年不再购置。
五、专业性较强的名词进行解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用费支出。
六、政府性基金预算收支决算表
我单位无政府性基金预算。
七、三公经费预算情况
2017年 “三公经费”共安排4.33万元，与上年相比增加0.91万元，增加26.61%。其中：
1、公务用车运行维护费2017年安排4.00万元，与上年相比增加0.58万元，增加16.96%，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费4.00万元，公务用车购置数为0辆，年末公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费增加主要原因是年初预算按每辆车2万元计算，但不一定全部支出。
2、公务接待费2017年安排0.33万元，与上年相比增加0.33万元，增加 %，公务接待费增加主要原因是预算按年初单位实有11人X 300元计算，但不一定支出。
3、因公出国（境）费用2017年安排0万元，与上年相比减少 0万元，下降 0 %，因公出国（境）团组数为0个，人数为0人。
主办单位：bet-365的网址 承办单位：bet-365的网址办公室 备案号：晋ICP09005720号-1
技术支持：0351-7176226 （建议使用1024*768以上分辨率浏览 IE6.0以上版本浏览器）
微博二维码
微信二维码
