太原市小店区人民法院2017年部门预算公示
第一部分 部门概况
主要职能
(一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。 (二)受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员 会讨论决定的再审案件。 (三)接受上级法院指令再审和交办的案件。 (四)依法行使司法执行权和司法决定权。 (五)对案件审理中发现的问题提出司法建议。 (六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。 (七)抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。 (八)管理本院的经费、物质装备。 (九)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。 (十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。 (十一)承办其他应由本院负责的工作
二、机构设置情况
太原市小店区人民法院为独立预算单位。
三、预算收支增减变化情况说明
2016年预算收入支出为5732.78万元，2017年预算收入支出为2698.16万元，同比减少52.9%，因16年的预算中包含法院新大楼的基本建设支出，所以16年的预算比17年的预算高3034.62万元。
四、机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费为311.25万元，比去年增加了65.75万元，上升21%，随着公民的法治意识和维权意识的不断增强，我院的立案数逐年上升，所以机关运行经费也有所增加。
五、政府采购安排情况
2017年采购预算金额为290.54万元，主要用于办公设备的购置、科技法庭的建设，随着互联网的发展，我院积极建设科技法庭、庭审直播功能，更好的为大众提供便捷的服务，更好的面向群众，增强全民的法律意识。
六、专业性较强的名词
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
3、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用费支出
第二部分 2017年部门预算表
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表一：2017年收支预算总表 |
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单位名称： 太原市小店区人民法院 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、财政拨款 |
2698.16 |
一、一般公共服务支出 |
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经费拨款 |
2132.57 |
三、国防支出 |
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上级转移支付 |
565.59 |
二、外交支出 |
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四、公共安全支出 |
2507.93 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
113.30 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
76.93 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
2698.16 |
本年支出合计 |
2698.16 |
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表二：2017年收入预算总表
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项目 |
预算数 |
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合计 |
2698.16 |
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一、财政拨款 |
2698.16 |
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经费拨款 |
2132.57 |
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上级转移支付 |
565.59 |
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单位名称：太原市小店区人民法院 单位：万元
表三：2017年支出预算总表
单位名称：太原市小店区人民法院 单位：万元
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2017年支出预算总表 |
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功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
|
一、一般公共服务支出 |
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一、工资福利支出 |
1115.01 |
|
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
1167.95 |
|
三、国防支出 |
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三、对个人和家庭补助 |
170.56 |
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四、公共安全支出 |
2507.93 |
四、对企事业单位的补贴 |
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五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
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|
六、科学技术支出 |
|
六、其他资本性支出 |
244.64 |
|
七、社会报障和就业支出 |
113.30 |
|
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|
八、医疗卫生和计划生育支出 |
76.93 |
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合计 |
2698.16 |
|
2698.16 |
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表四 ：2017年“三公”经费预算表 |
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单位名称： 太原市小店区人民法院 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
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合计 |
0 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
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表五：2017年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称： 太原市小店区人民法院 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
一、财政拨款 |
2698.16 |
一、一般公共服务支出 |
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|
经费拨款 |
2132.57 |
三、国防支出 |
|
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|
上级转移支付 |
565.59 |
二、外交支出 |
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四、公共安全支出 |
2507.93 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
113.30 |
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九、社会保险基金支出 |
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
76.93 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
2698.16 |
本年支出合计 |
2698.16 |
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表六：2017年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区人民法院 单位：万元
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2017年支出预算总表 |
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功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
1115.01 |
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二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
1167.95 |
|
三、国防支出 |
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三、对个人和家庭补助 |
170.56 |
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四、公共安全支出 |
2507.93 |
四、对企事业单位的补贴 |
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五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
|
六、科学技术支出 |
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六、其他资本性支出 |
244.64 |
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七、社会报障和就业支出 |
113.30 |
|
|
|
八、医疗卫生和计划生育支出 |
76.93 |
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|
合计 |
2698.16 |
|
2698.16 |
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表八：2017年财政拨款基金收支预算
单位名称：太原市小店区人民法院 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
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三、国防支出 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
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|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
六、科学教育支出 |
0 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
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十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
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二十、住房保障支出 |
0 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
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二十三、预备费 |
0 |
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二十四、其他支出 |
0 |
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本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
我院没有政府性基金预算收支经费
第三部分
太原市小店区人民法院2017年部门预算安排情况说明
一、太原市小店区人民法院2017年部门预算安排情况说明（一）收入预算总体安排情况
2017年收入预算2698.16万元，其中：财政拨款2132.57 万元，上级转移支付565.59万元。
（二）支出预算总体安排情况
2017年支出预算2698.16万元。
（1）收入预算总体安排情况2017年收入预算2698.16万元，其中：财政拨款2698.16万元。
（2）支出预算总体安排情况2017年支出预算2698.16万元。1．按支出功能分类，公共安全支出2507.93万元、社会保障和就业支出113.3万元、医疗保障支出76.93万元。2．按支出用途分类，基本支出1202.78万元，项目支出1495.38万元。
（3）公共财政预算资金支出安排情况2017年部门预算中，公共财政预算资金安排的支出用于以下方面：1．公共安全支出2507.93万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务的支出。2．社会保障和就业支出113.3万元，主要用于归口管理的行政单位离退休的支出。3．医疗保障支出76.93万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助的支出。
（三）三公经费预算情况
2017年 “三公经费”共安排0万元，与上年相比减少0万元，下降0%。其中：
1、公务用车运行维护费2017年安排0万元，2017年没有购置车辆的安排，年末公务用车保有量为17辆，我单位年初不安排公车运行费，公车每年产生的运行费根据实际发生额在转移支付办案经费或日常公用经费中进行支出。
2、公务接待费2017年安排0万元，与上年相比减少0万元，下降 0%。
3、因公出国（境）费用2017年安排 0 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 0 %，因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人。
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