太原市小店区工商业联合会2016年决算情况说明及“三公”经费决算补充公示

 

太原市小店区工商业联合会2016年决算情况说明及“三公”经费决算补充公示

 

 

一、2016年部门决算安排情况说明

（一） 收入决算总体安排情况

    2016年收入决算71.23万元，其中：财政拨款71.21万元，其他收入（利息收入）0.02万元。

（二） 支出决算总体安排情况

    2016年支出决算71.23万元。

    1. 按支出功能分类，行政运行支出27.53万元，一般行政管理事务支出5.17万元，行政单位离退费支出35.81万元，行政单位医疗支出0.77万元，公务员医疗支出1.95万元.

        2．按支出用途分类：基本支出66.06万元，包括人员支出等。项目支出5.17万元。

   （三） 一般公共预算资金支出安排情况

   1．基本支出

①201（类）2012801（款）支出27.53万元。主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障、遗属补助。

②210（类）2101101行政单位医疗0.77万元。

③210（类）2101103公务员单位医疗1.95万元。

④208（类）2080501（款）支出35.81万元。主要用于离退费。

2.项目支出

①201（类）2012802（款）支出 5.17万元。主要用于网站维护费、资料宣传费等。

（四）三公经费决算情况

2016年决算中，“三公经费”全年共0万元

1、公务用车运行维护费及购置费2016年支出0万元

2、公务接待费2016年支出0万元

3、因公出国（境）费用2016年支出0万元，与上年一样，因公出国（境）团组数为0个，人数为0人。

二、其他部分决算说明

1、机关运行经费执行情况：2016年部门决算中，一般公共预算资金安排支出71.21万元。其中一般公共预算安排的基本支出32.7万元，包括人员经费支出：在职人员的工资福利支出，单位医疗保险的支出；商品和服务支出：办公费、印刷费、对个人和家庭的补助：住房公积金、采暖补贴。

2、政府采购执行情况：2016年我单位未购买任何办公电子设备及办公家具等，故政府采购无支出。

3、决算收支增减变化情况：2016年决算收支71.21万元，与上年相比增加1.33万元，主要原因是人员经费支出的增加。

4、财政拨款基金收支决算情况，我单位无政府性基金预算收支，故财政拨款基金收支预算表数字为0。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

2017年10月30日