中共太原市小店区委太原市人民政府信访局关于2016年部门决算和三公经费公开情况说明
第一部分 部门概况
主要职能
（一）负责处理群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时准确地向区委、区政府和区委办公室、区政府办公室领导同志反映来信来访中提出的问题及综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
（二）承办中央、省、市信访部门交办的信访事项。
（三）承办区委、区政府和区委办公室、区政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况，向街道、乡镇和部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来区上访和异常、突发信访事件；检查、协调区党政及各部门的信访工作和各街道、乡镇党政机关的信访工作。
（五）指导全区信访业务工作；总结推广各街乡、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
（六）了解并掌握信访工作队伍的建设情况，组织信访干部培训；负责指导信访系统办公自动化和信访信息网络建设。
（七）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作外事活动和对外交流。
（八）承办区委、区政府和区委办公室、区政府办公室领导同志交办的其它事项。
机构设置情况
中共太原市小店区委太原市bet-365的网址信访局由小店区信访局和小店区信访服务中心组成。
2016年纳入小店区委办部门决算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共太原市小店区委太原市bet-365的网址信访局 |
|
2 |
小店区信访服务中心 |
第二部分 2016年部门决算
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表一：2016年收支决算总表 |
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单位名称：中共太原市小店区委太原市人民政府信访局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
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|
一、一般公共预算资金（小计） |
425.77 |
一、一般公共服务支出 |
411.59 |
|
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|
二、政府性基金 |
|
三、国防支出 |
|
|
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|
六、其他收入 |
0.05 |
|
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|
五、教育支出 |
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|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.41 |
|
||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
4.82 |
|
||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
||
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|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
||
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|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
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|
二十三、预备费 |
|
|
||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
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|
本年收入合计 |
425.81 |
本年支出合计 |
425.81 |
|
||
表二：2016年收入决算总表
单位名称：中共太原市小店区委太原市人民政府信访局 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
合计 |
425.81 |
425.77 |
|
0.05 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.59 |
411.54 |
|
0.05 |
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
20101099 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
319.35 |
319.35 |
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
319.35 |
319.35 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
92.24 |
92.19 |
|
0.05 |
|
2013101 |
行政运行 |
92.24 |
92.19 |
|
0.05 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.97 |
1.97 |
|
|
表三：2016年支出决算总表
单位名称：中共太原市小店区委太原市人民政府信访局 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
425.81 |
106.46 |
319.35 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.59 |
92.24 |
319.35 |
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
20101099 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
319.35 |
|
319.35 |
|
2010308 |
信访事务 |
319.35 |
|
319.35 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
92.24 |
92.24 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
92.24 |
92.24 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.41 |
9.41 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.41 |
9.41 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.41 |
9.41 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.82 |
4.82 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.82 |
4.82 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.85 |
2.85 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表四 ：2016年“三公”经费决算表 |
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|
单位名称：中共太原市小店区委太原市人民政府信访局 |
单位：万元 |
|
项 目 |
金 额 |
|
合计 |
0 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
表五：2016年基本支出分经济科目表 |
|
||||||||
|
单位名称：中共太原市小店区委太原市人民政府信访局 |
|
单位：万元 |
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||||||
|
经济科目名称 |
决算数 |
备注 |
|
||||||
|
一、工资福利支出 |
52.58 |
|
|
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|
基本工资 |
22.40 |
|
|
||||||
|
津贴补贴 |
11.07 |
|
|
||||||
|
奖金 |
0.96 |
|
|
||||||
|
社会保障缴费 |
5.14 |
|
|
||||||
|
绩效工资 |
13.01 |
|
|
||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
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||||||
|
职业年金缴费 |
|
|
|
||||||
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
||||||
|
二、商品和服务支出 |
21.79 |
|
|
||||||
|
办公费 |
1.34 |
|
|
||||||
|
印刷费 |
0.53 |
|
|
||||||
|
手续费 |
0.02 |
|
|
||||||
|
水费 |
|
|
|
||||||
|
电费 |
|
|
|
||||||
|
邮电费 |
|
|
|
||||||
|
取暖费 |
|
|
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||||||
|
物业管理费 |
|
|
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||||||
|
差旅费 |
|
|
|
||||||
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
||||||
|
维修（护）费 |
0.52 |
|
|
||||||
|
会议费 |
|
|
|
||||||
|
培训费 |
0.08 |
|
|
||||||
|
公务接待费 |
|
|
|
||||||
|
专用材料费 |
|
|
|
||||||
|
劳务费 |
15.44 |
|
|
||||||
|
工会经费 |
|
|
|
||||||
|
福利费 |
0.56 |
|
|
||||||
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
||||||
|
其他交通费用 |
1.14 |
|
|
||||||
|
其他商品和服务支出 |
2.16 |
|
|
||||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
32.09 |
|
|
||||||
|
离休费 |
9.41 |
|
|
||||||
|
生活补助 |
|
|
|
||||||
|
医疗费 |
|
|
|
||||||
|
奖励金 |
10.61 |
|
|
||||||
|
住房公积金 |
8.32 |
|
|
||||||
|
提租补贴 |
|
|
|
||||||
|
采暖补贴 |
3.75 |
|
|
||||||
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
106.46 |
|
|
||||||
|
表六：2016年财政拨款收支决算总表 |
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单位名称：中共太原市小店区委太原市人民政府信访局 |
|
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|||||
|
财政拨款 |
425.77 |
一、一般公共服务支出 |
411.54 |
|
|||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.41 |
|
|||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
4.82 |
|
|||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
|||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
425.77 |
本年支出合计 |
425.77 |
|
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表七：2016年财政拨款支出决算总表
单位名称：中共太原市小店区委太原市人民政府信访局 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
425.77 |
106.42 |
319.35 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.54 |
92.19 |
319.35 |
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
20101099 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
319.35 |
|
319.35 |
|
2010308 |
信访事务 |
319.35 |
|
319.35 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
92.19 |
92.19 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
92.19 |
92.19 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.41 |
9.41 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.41 |
9.41 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.41 |
9.41 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.82 |
4.82 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.82 |
4.82 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.85 |
2.85 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.97 |
1.97 |
|
表八：2016年财政拨款基金收支决算表
单位名称：中共太原市小店区委太原市人民政府信访局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
备注：我单位不涉及此项业务。
第三部分 2016年部门决算安排情况说明
一、2016年部门决算支出情况说明
（一）收入决算总体安排情况
2016年收入决算425.81万元，其中：财政拨款425.77万元，其他收入0.05万元。
（二）支出预算总体安排情况
2016年支出决算425.81万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出425.77万元、社会保障和就业支出9.41万元、医疗卫生与计划生育支出4.82万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出106.46万元，包括人员工资福利支出52.58万元、商品和服务支出21.79万元、对家庭和个人的补助32.09万元；项目支出319.35万元,为商品和服务支出319.35万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门决算中，一般公共预算资金安排支出425.77万元。
1．按支出功能分类，包括2013101行政运行支出106.46万元，主要用于人员经费和日常公用经费的支出；2010308信访事务支出319.35万元，主要用于项目经费的支出。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出106.42万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员支出84.67万元，日常公用经费支出21.79万元等；项目支出319.35万元，主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，其中建立信访平台8.5万元，信访投诉系统11万元，维稳费用和救济金299.85万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出52.58万元（其中基本工资22.40万元，津贴补贴11.07万元，奖金0.96万元，其他社会保障缴费5.14万元，绩效工资13.01万元），商品和服务支出21.75万元（其中办公费1.35万元，印刷费0.53万元，维修费0.52万元，培训费0.08万元，劳务费15.41万元，福利费0.56万元，其他交通费用1.14万元，其他商品和服务支出2.16万元），对个人和家庭的补助22.67万元（其中奖励金10.61万元，住房公积金8.31万元，采暖补助3.75万元）。
“三公”经费支出情况
2016年决算中，“三公经费”全年发生额为0万元。
1、公务用车运行维护费及购置费2016年支出0万元。与上年相比减少2.6万元，下降100%。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置数为0辆，年末公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费及购置费减少主要原因是单位公务用车已于2015年底交回区委办。
2、公务接待费2016年支出0万元，与上年相比减少0万元，下降100%，累计公务接待0批，共0人。
3、因公出国（境）费用2016年支出0万元，与上年一样，因公出国（境）团组数为0个，人数为0人。
（五）其他部分决算说明
1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。2016年决算中，机关运行费21.79万元。其中：办公费1.34万元，印刷费0.53万元，手续费0.02万元，维修费0.52万元，培训费0.08万元，劳务费15.44万元，福利费0.56万元，其他交通费用1.14万元，其他商品和服务支出2.16万元。
2、绩效工资：我单位2016年绩效工资13.01万元。其中：70%基础绩效9.11万元，30%奖励绩效3.9万元。
3、政府采购执行情况：2016年我单位购买办公电子设备及办公家具等3240元，其中一体机1480元，碎纸机1760元，均为政府采购。
4、决算收支增减变化情况：2016年决算收支425.81万元，与上年相比增加25.02万元，主要原因是日常公用经费支出增加16.28万元，增加的主要原因是劳务费支出增加；行政事业支出的增加17.82万元，增加的主要原因为建立信访平台和信访投诉系统支出；对个人和家庭的补助减少9.04万元。减少的主要原因为2016年奖励金减少导致。
5、财政拨款基金收支预算情况，由于我单位不涉及此业务，故财政拨款基金收支预算表数字为0元。
第四部分
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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