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太原市小店区园林绿化管理局 2016年部门决算和“三公”经费决算公示

来源：小店区园林局 | 作者：园林局管理员 | 日期：2017-10-27 浏览量：100

第一部分

太原市小店区园林绿化管理局部门概况

一、本部门职责

1、负责贯彻执行国家、省、市城市绿化的法律、法规、条例及有关规定。

2、组织拟定本辖区城市绿化发展战略和政策，拟定并实施城市绿地系统规划，负责本辖区城市“绿线”的确定、申报和管理工作。

3、负责本辖区城市绿化建设的组织工作；负责本辖区城市绿化经费的申报、管理和监督。

4、组织绿化先进单位、园林化单位和园林化标兵单位的培养及参与评定；负责城市绿化成果普查和资源调查评估工作。

5、负责城市古树名木的管理保护工作。

6、承担区人民政府交办的其他事项。

二、2017年主要工作任务

1、新建5个小游园；拟定昌盛西街游园、南坪头游园、圆照寺游园；新建5块街头绿地。

2、做好公园和道路的绿化养护工作。

3、鼓励社会单位提升养护水平。

4、做好古树名木的保护工作。

5、严格按照区人代会审议的部门预决算中的编制说明做好人员经费、公用经费、项目经费的各项支出工作。

二、机构设置情况

太原市小店区园林绿化管理局属事业单位组成。

2017年纳入太原市小店区园林绿化管理局预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	太原市小店区园林绿化管理局

第二部分

太原市小店区园林绿化管理局2016年部门决算表

2016年收入支出决算表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次
一、财政拨款收入	1	5890.27	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3.82	二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	0.47	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	486.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	7.19
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47	5397.25
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	5890.74	本年支出合计	60	5890.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26		交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
总计	36	5890.74	总计	70	5890.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5890.74	5890.27					0.47
2080502			事业单位离退休	42.32	42.32
2080799			其他就业补助	443.98	443.98
2100501			行政单位医疗	3.88	3.88
2100503			公务员医疗补助	3.31	3.31
2120399			其他城乡社区公共设施支出	470.52	470.52
2120902			城市环境卫生	3.82	3.82
2120501			城乡社区环境卫生	4922.91	4922.44					0.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5890.74	601.34	5289.4
2080502			事业单位离退休	42.32	42.32	0
2080799			其他就业补助	443.98	443.98	0
2100501			行政单位医疗	3.88	3.88	0
2100503			公务员医疗补助	3.31	3.31	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	470.52	0	470.52
2120902			城市环境卫生	3.82	0	3.82
2120501			城乡社区环境卫生	4922.91	107.85	4815.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	5886.45	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.82	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	486.3	486.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	7.19	7.19
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	5396.78	5392.96	3.82
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	5890.27	本年支出合计	77	5890.27	5886.45	3.82
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	5890.27	总计	83	5890.27	5886.45	3.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5886.45	600.87	5285.58
2080502			事业单位离退休	42.32	42.32	0
2080799			其他就业补助	443.98	443.98	0
2100501			行政单位医疗	3.88	3.88	0
2100503			公务员医疗补助	3.31	3.31	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	470.52	0	470.52
2120501			城乡社区环境卫生	4922.44	107.38	4815.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	87.54	302	商品和服务支出	1326.14
30101	基本工资	52.82	30201	办公费	2.99
30102	津贴补贴	1.09	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	13.29	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	27.13
30107	绩效工资	11.7	30206	电费	21.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	2.63
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	1.37
30199	其他工资福利支出	8.64	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	513.97	30211	差旅费	0.04
30301	离休费	14.40	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	27.92	30213	维修（护）费	4.44
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	22.36
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	443.98	30216	培训费	0.16
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	229.93
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	8.55	30225	专用燃料费	20
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	308.43
30311	住房公积金	11.67	30227	委托业务费	633.82
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.7
30314	采暖补贴	7.45	30231	公务用车运行维护费	5.99
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	18.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	26.85
			310	其他资本性支出	3958.8
			31001	房屋建筑物购建	22.95
			31002	办公设备购置	1.15
			31003	专用设备购置	47.56
			31005	基础设施建设	1088.07
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	1374.79
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	337.27
			31012	拆迁补偿	937.84
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	149.17
			30400	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			30700	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			39900	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		601.51	公用经费合计		5284.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
2120902			城市环境卫生		3.82	3.82	0	3.82

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2016年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

金额单位：万元

一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	54.88	48.489
货物	2	54.88	48.489
工程	3	0	0
服务	4	0	0

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6	12.95
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	41
1.部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	3
3.一般执法执勤用车	10	0
4.特种专业技术用车	11	18
5.其他用车	12	20
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

金额单位：万元

项目	2016年度预算数	2016年度决算数
（一）合计	6	5.99
因公出国（境）费用	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	6	5.99
其中：公务用车运行维护费	6	5.99
公务用车购置	0	0
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	0	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	0
3.公务用车购置数（辆）	0	0
4.公务用车保有量（辆）	3	3
5.国内公务接待批次（个）	0	0
6.国内公务接待人次（人）	0	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	0

第三部分

太原市小店区园林绿化管理局

2016年部门决算情况说明

一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运作，完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

二、决算收支增减变化情况

2016年决算收支5890.74万元，2015年决算收支17590万元，较2015年减少11699.26万元，减少比例66.51%，原因为本年度无游园的拆迁补偿工程。

三、收入决算总体安排情况

2016年收入决算5890.74万元，其中：财政拨款5890.27万元，其他收入0.47万元。

四、支出决算总体安排情况

2016年支出决算5890.74万元。

1．按支出功能分类，包括2080502事业单位离退休支出42.32万元，2080799其他就业补助支出443.98万元，2100501行政单位医疗支出3.88万元，2100503公务员医疗补助3.31万元，2120399其他城乡社区公共设施支出470.52万元，2120501城乡社区环境卫生支出4922.91万元，2120902城市环境卫生支出3.82万元。

2．按支出经济分类，包括社会保障和就业支出支出486.30万元、医疗卫生与计划生育支出支出7.19万元、城乡社区支出支出5397.25万元。

五、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2016年部门决算中，一般公共预算资金安排支出5886.45万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出600.87万元，包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等；项目支出5285.58万元,包括城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生项目等。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出87.54万元、对个人和家庭的补助支出513.97万元、商品和服务支出1326.14万元、其他资本性支出3958.80万元。

六、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

1．按支出功能、支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出0万元；项目支出3.82万元,属于城市环境卫生支出。

七、政府采购决算情况

政府采购年初预算54.88万元，实际采购金额48.489万元，主要用于货物的采购。

八、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出12.95万元，2015年机关运行经费支出11.24万元，较2015年增加1.71万元，增加比例15.21%，原因为网络费用、邮电费增加。

九、“三公”经费情况说明

2016年 “三公经费”共支出5.99万元，2015年支出4.9万元与2015年相比增加1.09万元，增加比例22.24%，原因为公务用车的维修费增加。其中：

公务用车运行维护费2016年支出5.99万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.99万元，公务用车购置数为0辆，年末公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费增加（减少）主要原因是无增加无减少。

公务接待费2016年支出0万元，与上年相比减少0万元，下降0%，国内公务接待批次0个，人数0人，国（境）外公务接待批次0个，人数0人。公务接待费增加（减少）主要原因是无接待。

因公出国（境）费用2016年支出0万元，与上年相比减少0万元，下降0%，因公出国（境）团组数为0个，人数为0人。因公出国（境）费用增加（减少）主要原因是无出国人员。

十、绩效以人事局批复为准，财政统一发放。

十一、无其他事项说明。

太原市小店区园林绿化管理局

2017年10月27日

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太原市小店区园林绿化管理局 2016年部门决算和“三公”经费决算公示

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