太原市小店区林业局 2016年决算补充公示

一、2016年决算收支增减变化情况说明：

1、2016年收入决算3783.28万元，其中：财政拨款3783.14 万元。2015年收入决算4203.58万元；其中：4200.12万元。和上年比较减少了420.3万元，减少比例10%。

财政拨款年初预算为5355.67万元；年末调整为3783.14万元；年末决算数为3783.14万元。上年财政拨款预算数为4000.12万元，和上年比较减少了5.42%；减少的原因是工程项目调整减少，所以预算资金也减少。政府性基金预算财政拨款本年没有指标，上年下达指标200万元，和上年比较减少了100%。

2、2016年支出决算3783.89万元，上年支出5624.90万元，和上年比较减少了32.73%。原因是本年重点工程项目减少，所以项目资金也减少。其中：⑴、本年人员经费支出178.76万元，上年人员经费支出166.46万元，和上年比较增加了7.39%；增加的原因是正常调整工资等因素。⑵、本年日常公用经费支出15万元；上年支出10.89万元；和上年比较增加了37.83%。增加的原因是本年增加了交通补贴，列支在其他交通费用中。⑶、本年项目支出3590.13万元，上年支出5447.55万元，和上年比较减少了34.10%，减少的原因是本年重点工程项目减少，所以预算资金也减少。

二、专业性较强的名词解释。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用费支出。