太原市小店区林业局
2016年部门决算和三公经费决算公示
第一部分 部门概况
一、本部门职责
㈠、主要职能：
1、贯彻执行中央、省、市、区政府关于林业建设的法律、法规和方针、政策，制定规范性文件。
2、研究拟订全区林业发展规划并组织实施，负责全区林业基本建设、技术改造项目等各项资金的安排使用和监督检查。
3、组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林、人工造林、平原绿化和农田林网改造工作，组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和林业重点工程项目。
4、组织指导全区森林资源（含经济林及其它特种用途林）的管理；负责全区林地、林权管理，调处林权争议，审核征用、占用林地和林地的开发利用。
5、负责保护森林资源、野生动物资源，并开发利用林木资源。
6、指导、监督全区护林防火工作，查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件，对违法行为依法实施行政处罚。
7、组织全区林木病虫鼠害的防治检疫。
8、组织拟定全区林业科技发展规划，组织重大林业科研项目和科技成果的鉴定及推广应用，组织指导全区的宣传教育。
9、指导管理全区范围内苗圃的经营发展，指导基础林业工作的建设。
10、承担区人民政府交办的其他事项。
㈡、机构设置：太原市小店区林业局由林业局本级、局属参照公务员执行的事业单位。
㈢、2016年主要工作业绩、2017年主要工作任务
1、2016年主要工作业绩
⑴、实施重点绿化工程建设，提升全区林业建设水平
①、小店区2016年环城百万亩森林建设工程提档升级2000亩，建设地点在北营街办黑驼村、黄陵街办五龙沟村，总投资636.1万元，资金来源是市级以奖代助及山西龙嶺投资有限公司自筹解决。项目开工时间为2016年3月25日，2016年11月10日已全部完成 。
②、改善农村人居环境村庄绿化项目。实施3个山西省改善农村人居环境村庄绿化任务。西里解村小游园面积1000平米，栽植卫茅球、金叶榆球、碧桃、木槿、胶东卫茅等花灌木2428株；刘家堡围村林绿化长度为1000米，栽植国槐、卫茅球763株；寺庄进村道绿化长度1000米，栽植国槐、金叶榆球、卫茅球共705 株，总共投资30万元。
⑵、加强森林资源管理，巩固全区绿化成果
①、加强林业执法，通过发放宣传单、悬挂横幅、出动宣传车等多种形式加大林业法律、法规宣传力度，进一步增强全民爱林护林的自觉性，营造良好的社会执法大环境。
②、狠抓森林防火。及时下发关于做好春季、冬季森林防火工作的安排，明确各级任务。与各街办签订2016年度森林防火责任书，进一步明确责任，将护林防火责任逐级落实到人头、地块，形成联动、协调的防火责任体系。
③、严格办事程序，强化林政管理。做到能不伐的不伐，能少伐的尽量少伐，促进林木的有序开采，可持续利用。
2、2017年工作计划
2017年将在省、市林业部门的指导下，在区委、区政府的正确领导下，积极努力，做好以下各项工作：
⑴、以创建国家森林城市为主线，2017年环城百万亩森林建设工程提档升级2500亩。
⑵、实施3-5个山西省改善农村人居环境村庄绿化项目。
⑶、进一步加强林业重点工程和林带绿化工程的管护工作。做好东山地区已完成的高标准造林和平原绿化工程的补植和管护工作，保护绿化成果。
⑷、切实加强森林资源保护工作。
进一步抓好森林防火、林业有害生物防治、林地征占用管理、古树名木保护等工作，加大林业执法力度，严厉打击各种破坏森林资源违法行为，特别是乱砍滥伐林木、非法占用林地现象，依法保护森林资源。
⑸、根据2017年区人代会批复的部门预算应完成工程项目具体为：①已建公益林管护工程；②省级两区”增绿工程村庄绿化项目；③长风东街路侧边坡改造工程；④五龙森林公园龙凤树葬园返还龙嶺公司投资项目； ⑤五龙森林公园登山步道吊桥补助项目；⑥森林公园道路、水利工程竣工结算项目；⑦森林公园基础设施及公益性景点管护养护项目；⑧森林公园旅游线路及景点绿化美化项目；⑨森林资源管理通道绿化、环城林带占地补偿项目；⑩林业防灾减灾森林防火项目等。
二、机构设置情况
太原市小店区林业局由林业局本级、局属参照公务员执行的事业单位。
2016年纳入林业局部门决算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区林业局 |
第二部分 2016年部门决算表
|
2016年收入支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：太原市小店区林业局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,783.14 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.14 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
57.39 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
8.66 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
52.22 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
3,665.62 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
3,783.28 |
本年支出合计 |
60 |
3,783.89 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.61 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
0.00 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
0.00 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
0.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
|
总计 |
36 |
3,783.89 |
总计 |
70 |
3,783.89 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2016年收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：太原市小店区林业局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
3,783.28 |
3,783.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
52.22 |
52.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110501 |
森林管护 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,665.01 |
3,664.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
3,664.09 |
3,663.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
121.70 |
121.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
3,147.73 |
3,147.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
273.04 |
273.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130219 |
林业工程与项目管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
91.56 |
91.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016年支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：太原市小店区林业局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
3,783.89 |
193.76 |
3,590.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
52.22 |
0.00 |
52.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110501 |
森林管护 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
50.69 |
0.00 |
50.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
50.69 |
0.00 |
50.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,665.62 |
127.71 |
3,537.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
3,664.70 |
127.71 |
3,536.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
122.31 |
122.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
3,147.73 |
0.00 |
3,147.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
273.04 |
0.00 |
273.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
11.74 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130219 |
林业工程与项目管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
91.56 |
0.00 |
91.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016年财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：太原市小店区林业局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,783.14 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
52.22 |
52.22 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
3,664.87 |
3,664.87 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,783.14 |
本年支出合计 |
77 |
3,783.14 |
3,783.14 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
30 |
3,783.14 |
总计 |
83 |
3,783.14 |
3,783.14 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||||||||
|
编制单位：太原市小店区林业局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||
|
合计 |
3,783.14 |
193.01 |
3,590.13 |
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
52.22 |
0.00 |
52.22 |
|
||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
|
||||||||||||
|
2110501 |
森林管护 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
|
||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
50.69 |
0.00 |
50.69 |
|
||||||||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
50.69 |
0.00 |
50.69 |
|
||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,664.87 |
126.96 |
3,537.91 |
|
||||||||||||
|
21302 |
林业 |
3,663.95 |
126.96 |
3,536.99 |
|
||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
121.56 |
121.56 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
3,147.73 |
0.00 |
3,147.73 |
|
||||||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
273.04 |
0.00 |
273.04 |
|
||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
11.74 |
0.00 |
11.74 |
|
||||||||||||
|
2130219 |
林业工程与项目管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
91.56 |
0.00 |
91.56 |
|
||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
|
||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
|
||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
||||||||||||||||
|
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二） |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||
|
编制单位：太原市小店区林业局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
93.23 |
302 |
商品和服务支出 |
2,829.51 |
||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
37.15 |
30201 |
办公费 |
1.88 |
||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
23.77 |
30202 |
印刷费 |
2.63 |
||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
2.31 |
30203 |
咨询费 |
13.83 |
||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.21 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
8.53 |
30206 |
电费 |
0.78 |
||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.79 |
30207 |
邮电费 |
0.32 |
||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
1.69 |
||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.47 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
85.37 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
6.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
50.63 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.51 |
30216 |
培训费 |
0.15 |
||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2,667.59 |
||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
5.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
130.33 |
||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
12.72 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.91 |
||||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
9.35 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.04 |
||||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.36 |
||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
775.03 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.30 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
29.63 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
483.35 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
261.75 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
30700 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
39900 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||
|
人员经费合计 |
178.60 |
公用经费合计 |
3,604.54 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
编制单位：太原市小店区林业局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
2016年部门决算公开相关信息统计表 |
|||||
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
编制单位：太原市小店区林业局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
一、政府采购情况 |
|||||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||
|
合计 |
1 |
37.82 |
37.82 |
||
|
货物 |
2 |
37.82 |
37.82 |
||
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
||
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|||||
|
二、机关运行经费 |
|||||
|
项目 |
|
统计数 |
|||
|
（一）行政单位 |
5 |
0.00 |
|||
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
14.41 |
|||
|
三、国有资产占用情况 |
|||||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
4 |
|||
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|||
|
2.一般公务用车 |
9 |
0 |
|||
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
1 |
|||
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
3 |
|||
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|||
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 |
|||
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||||
|
|
|||||
|
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
||
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：太原市小店区林业局 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
（一）合 计 |
4.00 |
3.04 |
|
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
3.04 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
4.00 |
3.04 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
──── |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
──── |
0 |
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2016年收入决算3783.28万元，其中：财政拨款3783.14 万元。
二、支出决算总体安排情况
2016年支出决算3783.89万元。
1．按支出功能分类，包括第八类社会保障和就业，行政事业单位离退休支出57.39万元；第九类医疗卫生与计划生育支出，医疗保障支出8.66万元；第十类节能环保支出52.22万元，其中：天然林保护支出1.53万元；退耕还林支出50.69万元；第十二类农林水事务支出3665.62万元，其中：林业支出3664.70万元；普惠金融发展支出0.92万元。
2．按支出经济分类，分基本支出和项目支出：
⑴、基本支出193.76万元，①、人员支出178.76万元，其中：离退休费用支出57.39万元；医疗保障支出8.66万元；林业行政运行人员支出112.71万元；②、商品和服务支出14.90万元；③、其他资本性支出“办公设备购置”0.1万元。
⑵、项目支出3590.13万元。①、节能环保支出52.22万元，其中：天然林保护支出1.53万元；退耕还林支出50.69万元；②、林业支出3536.99万元，其中：森林培育支出3147.73万元；其中：县乡公路、通道、村庄绿化、东山造林等绿化工程支出110.55万元；公益林管护、通道绿化、环城林带管护工程支出201.43万元；环城林带土地租金13.7万元；省级林地变更调查经费支出3万元；市级营造林以奖代补资金47.62万元；五龙城郊森林公园基础设施建设支出565.18万元；森林公园登山步道土建和绿化工程政府补助2206.25万元。森林资源管理支出273.04万元；其中：通道绿化环城林带绿化土地租金248.04万元；省级双保工程项目补助15万元；省级林地变更调查配套项目10万元。森林生态效益补偿天保工程配套支出11.74万元；林业工程与项目管理支出10万元；农业保险保费补贴支出0.918万元；林业防灾减灾支出91.56万元；其中：省级双保工程有害生物防治及调查项目6万元；森林防火费用支出85.56万元。其他林业支出天保工程管护支出2.92万元。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2016年部门决算中，一般公共预算资金支出3783.14万元。
1、按支出功能分类， 第八类社会保障和就业，行政事业单位离退休支出57.39万元；第九类医疗卫生与计划生育支出，医疗保障支出8.66万元；第十类节能环保支出52.22万元，其中：天然林保护支出1.53万元；退耕还林支出50.69万元；第十二类农林水事务支出3664.87万元，其中：林业支出3663.95万元；普惠金融发展支出0.92万元。
2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出：
其中：⑴、基本支出193.01万元，①、人员支出178.60万元，其中：离退休费用支出57.39万元；医疗保障支出8.66万元；林业行政运行人员支出112.55万元。②、商品和服务支出14.31万元；③、其他资本性支出“办公设备购置”0.1万元。
⑵、项目支出3590.13万元，具体项目支出包括：①、节能环保支出52.22万元，其中：天然林保护支出1.53万元；退耕还林支出50.69万元；②、林业支出3536.99万元，其中：森林培育支出3147.73万元；其中：县乡公路、通道、村庄绿化、东山造林等绿化工程支出110.55万元；公益林管护、通道绿化、环城林带管护工程支出201.43万元；环城林带土地租金13.7万元；省级林地变更调查经费支出3万元；市级营造林以奖代补资金47.62万元；五龙城郊森林公园基础设施建设支出565.18万元；森林公园登山步道土建和绿化工程政府补助2206.25万元。森林资源管理支出273.04万元；其中：通道绿化环城林带绿化土地租金248.04万元；省级双保工程项目补助15万元；省级林地变更调查配套项目10万元。森林生态效益补偿天保工程配套支出11.74万元；林业工程与项目管理支出10万元；农业保险保费补贴支出0.92万元；林业防灾减灾支出91.56万元；其中：省级双保工程有害生物防治及调查项目6万元；森林防火费用支出85.56万元。其他林业支出天保工程管护支出2.92万元。
3、一般公共预算安排的拨款支出按经济分类：
⑴、人员经费支出178.60万元，其中： ①、工资福利支出93.23万元；②、对个人和家庭补助支出85.37万元，其中：离退休费用57.39万元；其他支出27.98万元。
⑵、公用经费支出3604.54万元，其中：①、商品和服务支出2829.51万元， 其中办公费1.88万元；印刷费2.63万元；咨询费13.83万元；电费0.78万元；邮电费0.32万元；取暖费1.69万元；培训费0.15万元；专用材料费2667.59万元；劳务费130.33万元；福利费0.91万元；公务用车运行维护费3.04万元；其他交通费用6.36万元。②、其他资本性支出775.03万元，办公和专用设备购置29.93万元；基础设施建设483.35万元；土地补偿费用261.75万元。
四、政府基金预算拨款收入支出决算情况 无
五、其他部分决算情况
㈠、按政府采购情况、机关运行费、国有资产占有情况作出详细说明，并对经费的安排、使用情况等重要事项作出说明、以及经费支出增减变化原因作出说明：
1、政府采购情况：2016年政府采购预算37.82万元，实际采购37.82万元。全部为货物采购37.82万元，其中：办公设备采购0.3万元；森林防火专用设备采购29.63万元。以上设备采购都上报了政府采购计划，根据区财政批复的采购计划，分别进行了集中、分散、询价采购，履行了政府采购的所有程序。
2、机关运行费情况：2016年机关运行费14.41万元，该费用主要用于本单位开展日常工作进行行政运行所产生的费用。其中：办公费1.54万元；电费0.78万元；邮电费0.32万元；取暖费1.69万元；培训费0.15万元；劳务费0.52万元；福利费0.91万元；公务用车运行维护费2.04万元；其他交通费用6.36万元；办公设备购置0.1万元。办公费用、公务用车运行维护费用等项目在预算执行过程中都没有超预算支出。
3、国有资产占有情况：固定资产年初数117.32万元，本年增加42.45万元，本年减少31.44万元，固定资产年末数为128.33万元。本单位年末实有车辆数4辆，专业技术用车3辆；一般执法执勤用车1辆。
4、经费的安排使用以及经费支出增减变化的原因情况：⑴、财政拨款年初预算为5355.67万元；年末调整为3783.14万元；年末决算数为3783.14万元。上年财政拨款预算数为4000.12万元，和上年比较减少了5.42%；减少的原因是工程项目调整减少，所以预算资金也减少。政府性基金预算财政拨款本年没有指标，上年下达指标200万元，和上年比较减少了100%。
⑵、本年支出3783.89万元，上年支出5624.90万元，和上年比较减少了32.73%。原因是本年重点工程项目减少，所以项目资金也减少。其中：⑴、本年人员经费支出178.76万元，上年人员经费支出166.46万元，和上年比较增加了7.39%；增加的原因是正常调整工资等因素。⑵、本年日常公用经费支出15万元；上年支出10.89万元；和上年比较增加了37.83%。增加的原因是本年增加了交通补贴，列支在其他交通费用中。
⑶、本年项目支出3590.13万元，上年支出5447.55万元，和上年比较减少了34.10%，减少的原因是本年重点工程项目减少，所以预算资金也减少。
㈡、按“三公经费”支出情况和相关统计数据，要将经费支出、因公出国（境）组团数、次数、公务用车、公务接待批次等数量作出说明，并对相应的增减变化原因作出说明。
2016年决算中，“三公经费”全年共3.04 万元，与上年相比减少0.86 万元，下降 22 %。其中：
1、公务用车运行维护费2016年支出3.04万元，与上年相比减少0.86万元，下降22 %，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.04 万元，公务用车购置数为 0 辆，年末公务用车保有量为4辆，其中：一般执法执勤用车1辆； 其他专业技术用车3辆，公务用车运行维护费减少的主要原因是，通过严格执行公车使用的相关规定，公用车辆燃油和维修费用都得到大幅度地减少。
2、公务接待费2016年支出 0 万元，与上年相比减少 万元，下降0 %，累计公务接待0批，共0 人。公务接待费增加（减少）主要原因无。
3、因公出国（境）费用2016年支出 0 万元，与上年相比减少 0万元，下降 0 %，因公出国（境）团组数为 0个，人数为 0 人。因公出国（境）费用增加（减少）主要原因无。
㈢、绩效管理情况说明：根据年初的目标任务将预算指标细化到每个具体项目，逐项分解到具体业务科室，由分管领导负责执行，并对重点工程项目进行跟踪协调，具体问题具体处理，保证绩效目标圆满完成。
㈣、其他重要事项说明：无
主办单位：bet-365的网址 承办单位：bet-365的网址办公室 备案号：晋ICP09005720号-1
技术支持：0351-7176226 （建议使用1024*768以上分辨率浏览 IE6.0以上版本浏览器）
微博二维码
微信二维码
