太原市小店区果树技术推广中心
2016年决算公示
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）太原市小店区果树技术推广中心主要职能
1、宣传贯彻执行有关农业技术推广的法律、法规、规章和方针、政策。
2、负责对全区果树产业进行结构调整、统计分析；制定长远发展规划并组织实施。
3、负责果树生产产前、产中、产后的技术指导和产销一体化建设。
4、组织和承担对全区有关乡镇干部、果树技术人员、科技示范户的技术培训、普及工作。
5、搜集、整理、传递果业科技情报和经济信息，参与有关科技成果的技术鉴定、承办果品生产重大项目的审批。
6、负责果树生产新技术、新品种的试验、示范和推广工作。
7、负责全区无公害果品基地建设和果品安全生产。
8、承担区政府交办的其他事项。
（二）2016年主要工作业绩
1、果园总面积14596亩，果品总产量580万公斤。
2、新发展果园500亩。
3、结合果树生产各重要环节，积极开展技术指导培训工作，培训指导果农达4000余人次。
4、实施果品基地品质改进提质增效1000亩。
5、实施无公害果品基地标准化示范园建设1000亩。
6、实施新技术推广5000亩。
二、机构设置情况
太原市小店区果树技术推广中心部门由太原市小店区果树技术推广中心本级组成。
太原市小店区果树技术推广中心属财政拔款的事业单位。
2016年纳入太原市小店区果树技术推广中心部门决算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区果树技术推广中心 |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
… |
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第二部分 2016年部门决算
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表一：2016年收支决算总表 |
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|
单位名称：太原市小店区果树技术推广中心 |
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||||
|
一、一般公共预算资金（小计） |
216.39 |
一、一般公共服务支出 |
|
||||
|
二、政府性基金 |
|
三、国防支出 |
|
||||
|
三、其他收入 |
0.05 |
四、公共安全支出 |
|
||||
|
四、年初结转和结余 |
4.10 |
五、教育支出 |
|
||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
16.00 |
||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
8.47 |
||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
196.07 |
||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
||||
|
本年收入合计 |
220.54 |
本年支出合计 |
220.54 |
||||
表二：2016年收入决算总表
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
216.44 |
216.39 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.00 |
16.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.00 |
16.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.47 |
8.47 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.47 |
8.47 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.47 |
8.47 |
|
|
213 |
农林水支出 |
191.97 |
191.92 |
|
|
21301 |
农业 |
191.97 |
191.92 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
132.97 |
132.92 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
59.00 |
59.00 |
|
单位名称：太原市小店区果树技术推广中心 单位：万元
表三：2016年支出决算总表
单位名称：太原市小店区果树技术推广中心 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
220.54 |
151.89 |
68.65 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
208005 |
行政事业单位离退休 |
16.00 |
16.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.00 |
16.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.47 |
8.47 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.47 |
8.47 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.47 |
8.47 |
|
|
213 |
农林水支出 |
196.07 |
127.42 |
68.65 |
|
21301 |
农业 |
196.07 |
127.42 |
68.65 |
|
2130104 |
事业运行 |
132.97 |
127.42 |
5.55 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
63.10 |
|
63.10 |
|
表四 ：2016年“三公”经费决算表 |
|
|
单位名称：太原市小店区果树技术推广中心 |
单位：万元 |
|
项 目 |
金 额 |
|
合计 |
2.59 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车费 |
2.59 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.59 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
表五：2016年基本支出分经济科目表 |
||||||||
|
单位名称：太原市小店区果树技术推广中心 |
|
单位：万元 |
||||||
|
经济科目名称 |
决算数 |
备注 |
||||||
|
一、工资福利支出 |
104.32 |
|
||||||
|
基本工资 |
45.71 |
|
||||||
|
津贴补贴 |
1.53 |
|
||||||
|
奖金 |
|
|
||||||
|
社会保障缴费 |
9.47 |
|
||||||
|
绩效工资 |
38.21 |
|
||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.88 |
|
||||||
|
职业年金缴费 |
|
|
||||||
|
其他工资福利支出 |
8.52 |
|
||||||
|
二、商品和服务支出 |
7.73 |
|
||||||
|
办公费 |
2.79 |
|
||||||
|
印刷费 |
|
|
||||||
|
水费 |
|
|
||||||
|
电费 |
|
|
||||||
|
邮电费 |
0.19 |
|
||||||
|
取暖费 |
|
|
||||||
|
物业管理费 |
|
|
||||||
|
差旅费 |
0.90 |
|
||||||
|
因公出国（境）费用 |
|
|
||||||
|
维修（护）费 |
0.19 |
|
||||||
|
会议费 |
|
|
||||||
|
培训费 |
0.12 |
|
||||||
|
公务接待费 |
|
|
||||||
|
专用材料费 |
|
|
||||||
|
劳务费 |
|
|
||||||
|
工会经费 |
|
|
||||||
|
福利费 |
0.95 |
|
||||||
|
公务用车运行维护费 |
2.59 |
|
||||||
|
其他交通费用 |
|
|
||||||
|
其他商品和服务支出 |
|
|
||||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
38.95 |
|
||||||
|
退休费 |
16.00 |
|
||||||
|
生活补助 |
2.03 |
|
||||||
|
医疗费 |
|
|
||||||
|
奖励金 |
|
|
||||||
|
住房公积金 |
14.70 |
|
||||||
|
提租补贴 |
|
|
||||||
|
采暖补贴 |
6.22 |
|
||||||
|
四、其他资本性支出 |
0.84 |
|
||||||
|
办公设备购置 |
0.84 |
|
||||||
|
合计 |
151.84 |
|
||||||
|
表六：2016年财政拨款收支决算总表 |
||||||||
|
单位名称：太原市小店区果树技术推广中心 |
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||||
|
财政拨款 |
216.39 |
一、一般公共服务支出 |
|
|||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
16.00 |
|||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
8.47 |
|||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
191.92 |
|||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
216.39 |
本年支出合计 |
216.39 |
|||||
表七：2016年财政拨款支出决算总表
单位名称：太原市小店区果树技术推广中心 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
216.39 |
151.84 |
64.55 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
208005 |
行政事业单位离退休 |
16.00 |
16.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.00 |
16.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.47 |
8.47 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.47 |
8.47 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.47 |
8.47 |
|
|
213 |
农林水支出 |
191.92 |
127.37 |
64.55 |
|
21301 |
农业 |
191.92 |
127.37 |
64.55 |
|
2130104 |
事业运行 |
132.92 |
127.37 |
5.55 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
59.00 |
|
59.00 |
|
|
|
|
|
|
表八：2016年财政拨款基金收支决算表
单位名称： 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
第三部分 2016年部门决算安排情况说明
一、2016年部门决算支出情况说明
（一）收入决算总体安排情况
2016年收入决算220.54万元，其中：财政拨款216.39万元。
（二）支出预算总体安排情况
2016年支出决算220.54万元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出16.00万元、医疗卫生与计划生育支出8.47万元、农林水支出196.07万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出151.89万元，包括工资福利支出104.32万元、商品和服务支出7.78万元、对个人和家庭的补助支出38.95万元、其他资本性支出0.84万元；项目支出68.65万元,包括果农技术培训4万元、优良新品种引进品种园建设示范推广5万元、红玛瑙大樱桃温室大棚栽培试验示范5万元、果品基地品质改进项目10万元、示范果园节水灌溉设施配套5万元、文明单位奖励5.55万元、2015年早黑宝葡萄引进示范推广4.1万元、果业提质增效项目30万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休支出16.00万元，主要用于离退休人员工资的支出。
2．210（类）医疗卫生与计划生育支出05（款）医疗保障支出8.47万元，主要用于事业单位医疗的支出。
3.213（类）农林水支出01（款）农业支出191.97万元，主要用于事业运行132.97万元、科技转化与推广服务59.00万元。
（四）三公经费决算情况
2016年决算中，“三公经费”全年共2.59万元，与上年相比增加0.42万元，增长19%。其中：
1、公务用车运行维护费2016年支出2.59万元，与上年相比增加0.42万元，增长19%，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.59万元，年末公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费增加的主要原因是本年度下乡培训力度加大、致使车辆油修费用增加。
2、公务接待费2016年支出0万元，本年度没有发生公务接待费用。
3、因公出国（境）费用2016年支出0万元，本年度没有发生因公出国出境费用。
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